你好,當(dāng)時在哪個科目里面掛著?銷項稅額負(fù)數(shù)嗎?
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進(jìn)項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進(jìn)項稅額11614.14元,實際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報表的本期應(yīng)交為67.34元,請問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
老師,稅款已交票,第二個月沖紅導(dǎo)致多交稅款,又沒退稅,在有發(fā)生業(yè)務(wù)時抵扣怎么做會計分錄
老師請問有一筆上期因紅沖發(fā)票導(dǎo)致有留抵稅款,在本期交款是抵扣。做賬時會計分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時,預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
賬上和申報表留抵退稅不一致,已經(jīng)找出了原因,有一個供應(yīng)商多開了8000的發(fā)票,然后進(jìn)項稅又抵扣了79.21,但是是2020年的事情?,F(xiàn)在賬上和申報表就差79.21,不想動申報表,賬上應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄,需要對方開紅字發(fā)票紅沖嗎?
老師,發(fā)票開香煙一批,普票,合適嗎?要不要具體數(shù)量。
老師你好,請問像微信支付寶直接到公賬上,這個我就不計提其他貨幣資金了是么?那我現(xiàn)在分錄怎么做呢?現(xiàn)在微信是負(fù)數(shù)了
住房公積金計入什么科目
商貿(mào)企業(yè),營業(yè)員銷售5盒產(chǎn)品時,會獎勵營業(yè)員1盒,5盒開發(fā)票,獎勵的一盒不開發(fā)票,獎勵的數(shù)量怎樣出庫,能做到成本里么?
老師請問一下,收到省級項目建設(shè)工作室款,怎么建立專項資金審核使用
先進(jìn)制造進(jìn)加計抵減,這句話是啥意思?累計最大值政策規(guī)定是多少?
賣摩托車的可以通過什么方面取得進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行抵扣
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租自己開發(fā)房屋,按投資性房地產(chǎn)計提結(jié)轉(zhuǎn)成本,別人不租空置的時候是不是要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)啊
進(jìn)項票一定要在當(dāng)月月底前勾選嗎?
同事前幾天做了社保減員,現(xiàn)在入院了,這個月的社保費未交,能報醫(yī)保費嗎?那重新做增員,可以嗎?
是在應(yīng)交稅費借方
你好,具體的哪一個明細(xì)知道嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方(因為是小規(guī)模納稅人就沒要銷項這個名稱)
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 做這個就抵扣了
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快