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老師 我們這個(gè)月有一張銀行收款回單 是對(duì)方付給我們的對(duì)方公司的一個(gè)人的7-8月社保 回單后面有社保明細(xì) 請(qǐng)問(wèn)老師 這張回單是不是也要做計(jì)提 然后再收款 還是直接計(jì)收款呢

2023-10-07 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 17:27

您好,沖我們的費(fèi)用,支付7-8月社保已入費(fèi)用 借:銀行 (正) 借:管理費(fèi)用-社保(負(fù))

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您好,沖我們的費(fèi)用,支付7-8月社保已入費(fèi)用 借:銀行 (正) 借:管理費(fèi)用-社保(負(fù))
2023-10-07
1.你公司代付社保時(shí):由于你公司替員工支付了社保費(fèi)用,這會(huì)減少你公司的現(xiàn)金或銀行存款,同時(shí)增加應(yīng)付賬款或長(zhǎng)期應(yīng)付款(如果這筆錢(qián)還未支付的話(huà))。 借:應(yīng)付賬款/長(zhǎng)期應(yīng)付款——XX公司 貸:銀行存款 2.?收到回單和發(fā)票時(shí): 當(dāng)你收到回單和發(fā)票時(shí),這筆款項(xiàng)會(huì)被確認(rèn),你需要在借方記錄你的收入(即XX公司支付的款項(xiàng)),同時(shí)在貸方記錄應(yīng)付賬款或長(zhǎng)期應(yīng)付款。 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款/長(zhǎng)期應(yīng)付款——XX公司 借:應(yīng)收賬款——XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 注意:這個(gè)分錄是基于你公司把這筆款項(xiàng)視為營(yíng)業(yè)收入的情況。如果你公司不把這筆款項(xiàng)視為營(yíng)業(yè)收入,那么分錄會(huì)有所不同。 3.?支付社保給員工時(shí): 最后,當(dāng)你把社保支付給員工時(shí),這會(huì)減少你的應(yīng)付賬款或長(zhǎng)期應(yīng)付款,同時(shí)增加費(fèi)用。 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:應(yīng)付賬款/長(zhǎng)期應(yīng)付款——XX公司
2023-10-08
你好,會(huì)計(jì)要寫(xiě)一個(gè)付款申請(qǐng)書(shū),把銀行水單附在付款申請(qǐng)書(shū)后面再做賬
2020-12-30
你好? 如果你擔(dān)心的話(huà) 建議你調(diào)整下 :借應(yīng)收賬款-某公司 貸應(yīng)收賬款-某個(gè)人 ; 調(diào)整一筆? ?然后摘要寫(xiě)清楚? 某公司委托個(gè)人代付貨款給我司??
2021-04-12
同學(xué)你好,之前的兩張也要入賬,這樣將來(lái)方便與銀行對(duì)賬;
2022-05-18
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