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老師小規(guī)模納稅人季末超30萬(wàn)了,開(kāi)了專(zhuān)票,怎么做賬啊

2023-10-06 13:55
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-06 13:55

你好!你們來(lái)的都是1%稅率的嗎?

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快賬用戶(hù)4326 追問(wèn) 2023-10-06 14:18

老師小規(guī)模7月份開(kāi)了一張銷(xiāo)售家電的普票,當(dāng)時(shí)確認(rèn)了收入,我這個(gè)是個(gè)分銷(xiāo)點(diǎn)平時(shí)沒(méi)有庫(kù)存,月末也忘了從總公司開(kāi)發(fā)票進(jìn)庫(kù)存,現(xiàn)在是不是進(jìn)個(gè)庫(kù)存就行了啊,

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快賬用戶(hù)4326 追問(wèn) 2023-10-06 14:19

需要對(duì)方開(kāi)票嗎,如果對(duì)方不給開(kāi)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-06 14:52

你好!最好是取得發(fā)票,不然成本不好意思結(jié)轉(zhuǎn)

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你好!你們來(lái)的都是1%稅率的嗎?
2023-10-06
以后增值稅的不用做的,你確認(rèn)收入的時(shí)候,借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 季度次月繳納, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2023-10-07
同學(xué)你好,開(kāi)發(fā)票時(shí),借,銀行存款等科目,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。季度末,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2025-01-12
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行放款。
2023-10-11
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