請(qǐng)問(wèn)什么意思

你做了收入，沒(méi)有成本票，需要交企業(yè)所得稅的

那不是預(yù)繳，下個(gè)季度前我補(bǔ)上是不是可以理解為年底的時(shí)候稅務(wù)局能把多的退給我

或者你暫估點(diǎn)成本，做平，這樣就不用交了

那您的意思是，我這個(gè)季度繳稅了企業(yè)所得稅，下個(gè)季度即使補(bǔ)上了作用也不大嗎？我做賬沒(méi)有暫估成本?，F(xiàn)在報(bào)表也申報(bào)了，我是9月1號(hào)接的賬，很多都不熟

你是怎么申報(bào)的，交了稅嗎？

下個(gè)月補(bǔ)上，你也要先做暫估的

我申報(bào)了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，其余的我就填上了，還沒(méi)申報(bào)，上個(gè)會(huì)計(jì)代開(kāi)的專(zhuān)票，沒(méi)有成本票。產(chǎn)生的增值稅是1186.8，我看沒(méi)成本票我就計(jì)提了企業(yè)所得稅。100多塊錢(qián)吧！我是打算下個(gè)季度前補(bǔ)成本票的，因?yàn)榻衲暌荒甓紱](méi)成本票。請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作

那就是要先交稅呀，不想交稅，就要暫估成本，這樣就不會(huì)有企業(yè)所得稅產(chǎn)生了

我如果打算4季度把成本票補(bǔ)上應(yīng)該這么做？

有發(fā)票進(jìn)來(lái)，直接做賬就可以了

老師，您的建議是我這次直接先把企業(yè)所得稅交了，后期再把成本票補(bǔ)上？

建議你更正申報(bào)表，先暫估成本

好的，謝謝老師！主要是說(shuō)現(xiàn)在稅務(wù)局查成本票查的厲害，我也找不到人給我開(kāi)票呢！

明年5月30前能收到就可以了，你可以做點(diǎn)工資呀，不就平了嗎

老師，麻煩您給我詳細(xì)說(shuō)下可以嗎？我不太懂，而且我暫估成本我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄。辛苦您了

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到票再?zèng)_掉

你說(shuō)的后期做工資平帳是怎么理解，就算后面沒(méi)有收到成本票也沒(méi)事嗎