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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開(kāi)了50萬(wàn)普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開(kāi)票進(jìn)來(lái)。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷(xiāo)后再做這筆成本可以嗎?

2022-12-28 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 11:46

你好,可以的,你這個(gè)月先暫估,然后發(fā)票到了之后,只要匯算清交之前發(fā)票到了就行,在紅沖在做發(fā)票的。

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快賬用戶(hù)3098 追問(wèn) 2022-12-28 11:53

那下個(gè)季度做成本分錄的時(shí)候,也是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款對(duì)吧?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-28 11:54

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款。

頭像
快賬用戶(hù)3098 追問(wèn) 2022-12-28 11:56

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:00

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-12-28
你好,可以的,你這個(gè)月先暫估,然后發(fā)票到了之后,只要匯算清交之前發(fā)票到了就行,在紅沖在做發(fā)票的。
2022-12-28
你好,可以的,如果有利潤(rùn)需要交,沒(méi)有的不用。
2023-01-04
可以的,可以這么做的。
2023-06-27
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
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