咱公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2萬，3千沒有發(fā)票，1.7萬有發(fā)票沒發(fā)票的填那個(gè)表上？
你好，同學(xué)，沒有發(fā)票的話，不能稅前扣除
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Q
我們有20萬招待費(fèi)沒有取得發(fā)票，有發(fā)票的是10萬招待，招待費(fèi)賬面金額30萬，所得稅匯算清繳，招待費(fèi)賬載金額是填10萬，還是填30萬？因?yàn)?0萬沒票要全額調(diào)增，所以不知道招待費(fèi)賬載金額是按10萬填還是30萬填。
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Q
咱公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2萬，3千沒有發(fā)票，1.7萬有發(fā)票沒發(fā)票的填那個(gè)表上？
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咱公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2萬，3千沒有發(fā)票，1.7萬有發(fā)票沒發(fā)票的填那個(gè)表上？
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公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬，5千沒有發(fā)票金額，匯算清繳是沒有發(fā)票的金額填那個(gè)表里？
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Q
咱們賬上福利費(fèi)總共2萬，可5千沒有發(fā)票在那個(gè)表格上調(diào)增
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我說填那個(gè)表上
三業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出里面
這邊填2萬還是？
這個(gè)的標(biāo)題是賬載金額還是稅收金額
賬載金額
這個(gè)按照實(shí)際發(fā)生額，2萬填寫
那沒票3000千呢？
這個(gè)稅收不能含的，同學(xué)
那沒票的3000元填那里嗎？
填這里嗎？
稅收金額按照調(diào)整后的 也就是1.7的60%和收入千分之五，兩者取小
不管是有沒有發(fā)票只能填賬載金額就可以嗎？
是的，賬載金額就是實(shí)際做賬的金額
賬載金額填2萬的話，稅收金額自動(dòng)帶出來含3000沒票金額吧
自動(dòng)帶出來計(jì)算的限額
那3000沒票的金額呢系統(tǒng)怎么自動(dòng)區(qū)分呢？
老師看了下，這個(gè)是季度所得稅，還是匯算清繳的
匯算清繳
賬載金額1.7萬，不能含無票費(fèi)用