你好,你把你計提的遞延所得稅資產(chǎn)紅出了,第三季度填寫的是1~9月份的累計收入成本,還有利潤總額,也就是你的利潤年累計是250萬,可以彌補虧損40萬,剩下的再交企業(yè)所得稅
老師好,第二季度企業(yè)所得稅計提時由于可以彌補去年虧損,所以只計提了一點,而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補去年虧損需要動遞延所得稅資產(chǎn)這個科目嗎?
老師我公司上年虧損30萬,我預(yù)計下年會盈利,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?下年沖,還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等我下年確實盈利了,需要彌補虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?
去年虧損100萬,提了壞賬準(zhǔn)備10萬,共計提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年實際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補虧損后需要繳納300萬,我計提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
請問社保個人承擔(dān)部分之前一直計入管理費用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
老師,每個月都是自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么這個月開了
為了讓兒子進入重點學(xué)校學(xué)習(xí),楊先生計劃3年后在湖里區(qū)購買一套學(xué)位房,已知湖里區(qū)的學(xué)位房房屋均價為21000元/平方米。通過向?qū)I(yè)理財師咨詢,貸款后的月供/月稅后收入的比值最多不能超過25%。由于是貸款購買的第二套房子,房貸利率要上調(diào)至7%,貸款期限為20年,采用等額本息還款法。楊先生計劃將全部的活期存款用來作為購房準(zhǔn)備金(假設(shè)年投資收益率為9.5%)。(且已知全部存款額為35000,今年結(jié)余資金為258603.7548)要求:1.分析楊先生的購房需求,確定其購房總價;2.計算每月月供。(計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位,整數(shù)取整,月收支均為年收支的十二分之一)3.給出投資報酬率假設(shè),可負(fù)擔(dān)首付款,可負(fù)擔(dān)買房總價,可負(fù)擔(dān)房屋貸款額4.確定還款方式以及首期還款額
老師,您好!個稅逾期申報了,怎么申辯?
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費用單上可以嗎
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風(fēng)險預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
你當(dāng)時做遞延所得稅資產(chǎn)怎么做的?借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用?
對之前虧損時借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用
借所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn)以后虧損,不需要做賬務(wù)處理。
為什么以后虧損不需要做賬務(wù)處理呀?
虧損,他不需要做賬務(wù)處理呀所得稅費用你做了之后再利潤表里面,他會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊,你沒有交通為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊?他又不是多交