你好,你把你計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)紅出了,第三季度填寫(xiě)的是1~9月份的累計(jì)收入成本,還有利潤(rùn)總額,也就是你的利潤(rùn)年累計(jì)是250萬(wàn),可以彌補(bǔ)虧損40萬(wàn),剩下的再交企業(yè)所得稅
老師好,第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)由于可以彌補(bǔ)去年虧損,所以只計(jì)提了一點(diǎn),而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補(bǔ)去年虧損需要?jiǎng)舆f延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目嗎?
老師我公司上年虧損30萬(wàn),我預(yù)計(jì)下年會(huì)盈利,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?下年沖,還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等我下年確實(shí)盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?
去年虧損100萬(wàn),提了壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),共計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬(wàn),今年又虧損了150萬(wàn),又計(jì)提壞賬20萬(wàn),今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年實(shí)際虧損700萬(wàn),2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實(shí)際虧損300萬(wàn)。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬(wàn),彌補(bǔ)虧損后需要繳納300萬(wàn),我計(jì)提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬(wàn),2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬(wàn),2023年3季度盈利300萬(wàn)元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么
現(xiàn)在從九月一日開(kāi)始要買社保,現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來(lái)就要申報(bào)個(gè)稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務(wù)公司的利潤(rùn)率也來(lái)也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫(kù)大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒(méi)錯(cuò) 沖上月暫估和本月暫估也應(yīng)該沒(méi)錯(cuò) 那怎么查下哪錯(cuò)了
我們新開(kāi)了一家公司,8月份開(kāi)了一張發(fā)票,但是沒(méi)有費(fèi)用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務(wù),屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個(gè) 我應(yīng)該怎么查找?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個(gè)稅務(wù)還是申報(bào)環(huán)保稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購(gòu)進(jìn)魚(yú)每年有兩千多萬(wàn)的專票開(kāi)進(jìn)來(lái),但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個(gè)問(wèn)題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報(bào)無(wú)票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨(dú)立核算分公司,1如何做納稅申報(bào)。企業(yè)所得稅需要匯總申報(bào),匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營(yíng),應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問(wèn)題2:如果CEO是外國(guó)人,做法人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時(shí)候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會(huì)不會(huì)認(rèn)為是掛靠社保?
你當(dāng)時(shí)做遞延所得稅資產(chǎn)怎么做的?借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用?
對(duì)之前虧損時(shí)借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用
借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)以后虧損,不需要做賬務(wù)處理。
為什么以后虧損不需要做賬務(wù)處理呀?
虧損,他不需要做賬務(wù)處理呀所得稅費(fèi)用你做了之后再利潤(rùn)表里面,他會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊,你沒(méi)有交通為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)???他又不是多交