報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，提示A100000 表第19行（納稅調(diào)整所得）小于等于0不允許選填A(yù)107020 所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表

報(bào)企業(yè)所得稅匯算表，保存時(shí)提示a100000表第19行大于0時(shí)，20行應(yīng)等于第19行與a107020（所得優(yōu)惠減免明細(xì)表）合計(jì)第11列的孰小值。她的19行確實(shí)大于0，但是第20行是根據(jù)a107020表系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，灰色的無(wú)法修改。沒(méi)法保存報(bào)送，這是為啥呢？

匯算清繳， 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，填什么？ 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個(gè)表是不是不用填，系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)？

你好，老師，申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表一直默認(rèn)不變，怎么回事，不管應(yīng)納稅所得額調(diào)動(dòng)，都是那個(gè)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額為0，減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)大于0，導(dǎo)致主表保存不了

關(guān)于從事農(nóng)林牧業(yè)，免征所得稅，但是有納稅調(diào)增的問(wèn)題。 原料占比60%，但是只能拿到一小部分成本發(fā)票，如成本100萬(wàn)（其中60萬(wàn)拿不到發(fā)票），利潤(rùn)20萬(wàn)，匯算清繳需要調(diào)增60萬(wàn)，利潤(rùn)80萬(wàn)，那填A(yù)107020表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候，有一個(gè)格是“納稅調(diào)整額”需要填60萬(wàn)嗎？“免稅項(xiàng)目”和“減免所得額”是填80萬(wàn)還是20萬(wàn)？A105000表17行納稅調(diào)增“其他”是填60萬(wàn)嗎？