同學(xué)您好,有懶會計和勤快會計 先看發(fā)票金額跟以前暫估的一樣不一樣,如果一樣 懶會計,直接把發(fā)票附在原來的那張憑證后面就結(jié)束了, 勤快會計, 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師我想問一下、就是我成本暫估入賬、(借主營業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付賬款)、后面我發(fā)票收到了、憑證要如何記賬呢
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進來不?
郭老師,一個裝飾公司每個月有工會申報,然后看這個月沒有工會申報了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個對吧?
本金在債權(quán)到期時一次性償還,這是分期付息,到期還本對吧。如果是分期計息,到期一次還本付息。意思是說利息每期都計提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進來不?
你好,物業(yè)公司開具場地租金的廣告費,開具經(jīng)營租賃的場地租金項目,合同是2024年到2028年的,但是付款按年支付,本次開具2024-2025年的發(fā)票,請問下面的不動產(chǎn)租賃信息是選租賃起止是選2024-2028年還是選2024年_2025年
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進來不?
收到律師費發(fā)票可以入管理費用-辦公費嗎
老師,序號5的做法對么,再審計意見中寫了,就不能在其他事項段中描述了對吧
借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)。這倆筆沒有明白
先把暫估的哪一筆沖掉 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額重新寫一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)
應(yīng)收賬款已經(jīng)開票的、可以做應(yīng)收賬款暫估么
同學(xué)您好,應(yīng)收已經(jīng)開票了,說明金額已經(jīng)確定了,就不需要暫估了