你好,這個(gè)是需要先沖銷(xiāo)暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
老師,我想咨詢(xún)一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師,我想咨詢(xún)一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷(xiāo) 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷(xiāo)3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺(jué)賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師我想咨詢(xún)下,23年12月暫估成本100萬(wàn),然后24年5月份到票60萬(wàn),這個(gè)60萬(wàn)的發(fā)票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
工會(huì)賬戶(hù)收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開(kāi)設(shè)工會(huì)銀行賬戶(hù),剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問(wèn)一下,工會(huì)賬戶(hù)只能用工會(huì)返還的繳納過(guò)的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請(qǐng)問(wèn)下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車(chē)需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開(kāi)具的是維修保養(yǎng)類(lèi)專(zhuān)票 如果我們選擇自己買(mǎi)入這個(gè)配件再去安裝 買(mǎi)入的時(shí)候開(kāi)的是汽車(chē)配件相關(guān)的專(zhuān)票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車(chē)配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師經(jīng)營(yíng)租賃期限租賃費(fèi)是不是屬于租賃合同?
老師,個(gè)人卡借出去的錢(qián),還款的時(shí)候打進(jìn)公戶(hù) 該怎么入賬
老師,你好,錄入會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候每個(gè)月都是從1號(hào)憑證開(kāi)始,但是每個(gè)月的業(yè)務(wù)又不多,可以幾個(gè)月的裝訂到一起不?裝訂的時(shí)候需要注意什么
這個(gè)報(bào)送失敗原因怎么查看,怎么處理
在同一個(gè)市不同區(qū),注冊(cè)成立分公司,這個(gè)分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?分公司可以用分公司的名義開(kāi)票嗎?
小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報(bào)的收入是2萬(wàn),現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報(bào)多了5000元,這個(gè)2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來(lái)再申報(bào)嗎?比如第二季度收入是1萬(wàn),然后減去第一季度5000元,就申報(bào)5000選可以嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè),我按老師說(shuō)的還是注冊(cè)不了
那這個(gè)成本是算第一季度的還是第二季度的
這個(gè)成本還是算到第一季度。
就是5月份紅字發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付款暫估100,然后在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)付款50么,這個(gè)成本為啥就算第一季度的呢
因?yàn)槟銜汗赖臅r(shí)候是在一季度的。