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老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么

2024-05-28 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 08:50

你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。

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快賬用戶5896 追問 2024-05-28 08:55

那這個成本是算第一季度的還是第二季度的

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齊紅老師 解答 2024-05-28 08:56

這個成本還是算到第一季度。

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快賬用戶5896 追問 2024-05-28 08:59

就是5月份紅字發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付款暫估100,然后在借主營業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)付款50么,這個成本為啥就算第一季度的呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 09:00

因為你暫估的時候是在一季度的。

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你好,標準做法是紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新做賬
2024-05-28
你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
2024-05-28
你好,同學 是的,放在沖暫估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
對的對的,還是屬于第一季度的。
2024-05-28
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
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