你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實際發(fā)票金額記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺賬不對,不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發(fā)票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會計準則,有沒有影響???需要在稅局變更回來嗎
7月15號前要報小規(guī)模的季度稅,要怎么報?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報稅全流程的書 我們這個現(xiàn)在還沒有上到報稅這個課,但是我馬上要報稅了有老師先指導一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報無票收入,實現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復納稅了
老師,我想問一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負數(shù)是因為進項留底的原因嗎?
老師,打擾一下,我想問一下,就是公司之前租的場地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來應(yīng)該退3個月的房租,因為提前搬走,只退了兩個月的和保證金,我這個該怎么做呢?月底需要計入利潤里面嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)?
研發(fā)費用加計扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個是費用化,一個是資本化?
增值稅,以前月份有進項沒抵扣,產(chǎn)生銷項時,直接做抵扣嗎?即使沒到申報期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請問,這個題計算攤余成本時 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
那這個成本是算第一季度的還是第二季度的
這個成本還是算到第一季度。
就是5月份紅字發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付款暫估100,然后在借主營業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)付款50么,這個成本為啥就算第一季度的呢
因為你暫估的時候是在一季度的。