你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實際發(fā)票金額記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺賬不對,不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發(fā)票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報表及所得稅,不更改季度報表及所得稅嗎?如果季度報表不更改 最新一期季報可以直接使用新報表嗎,前后不一致會怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個電子發(fā)票的航空運輸電子客票行程單 購買方寫了個人 沒有寫單位 不能認證抵扣 可以計算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財務(wù)主管說中級會計上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個別人,收取租賃費,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個體戶申報個人所得稅經(jīng)營所得時的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當時手動把稅算進去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅。但是這個月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
那這個成本是算第一季度的還是第二季度的
這個成本還是算到第一季度。
就是5月份紅字發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付款暫估100,然后在借主營業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)付款50么,這個成本為啥就算第一季度的呢
因為你暫估的時候是在一季度的。