那老師，咋辦呢，賬務(wù)如何處理呢，還是要走固定資產(chǎn)清理嗎

出售時(shí)，可以走其他業(yè)務(wù)收入嗎

考慮到購進(jìn)時(shí)，是13點(diǎn)，出售時(shí)，走其他業(yè)務(wù)收入，按6個(gè)點(diǎn)交增值稅合理嗎

您好，是的要走清理，其他業(yè)務(wù)收入也不行，另外稅率還是要13%哦，這不是服務(wù) 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目（注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)）； 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 如果是賣廢品第2個(gè)分錄 借：資產(chǎn)處置損益? 貸：固定資產(chǎn)清理 借：銀行? 貸：營業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

那老師，這種申報(bào)，增值稅怎么填，填哪一欄，這樣會(huì)導(dǎo)致三收不一致，大數(shù)據(jù)預(yù)警咋辦

您好，未開票申報(bào)在附1第5和6列，開票申報(bào)在對(duì)應(yīng)稅率，正常的業(yè)務(wù)處理和申報(bào)怎么會(huì)預(yù)警，您開6%是有大風(fēng)險(xiǎn)哦

那就是，增值稅申報(bào)表中，本年累計(jì)收入，與利潤表中的營業(yè)收入，會(huì)相差這部分，固定資產(chǎn)清理收入

您好，這個(gè)相差才是對(duì)的呢，正確的處理方法

這樣，大數(shù)據(jù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，稅務(wù)局會(huì)電話的吧

您好，我們正常的賬務(wù)處理為啥有預(yù)警呀，不會(huì)有電話的

好的謝謝老師