老師啊， 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎？就是伙食費(fèi)這筆專款專用的這個(gè)問(wèn)題。但是呢，他這個(gè)就是每次收到的錢(qián)總會(huì)少于我支付的錢(qián)，也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款，伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方，然后正常呢，資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候，其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里，但是這筆錢(qián)我收不回來(lái)，所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師，您好！最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬，一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，同事報(bào)銷的時(shí)候做的是借：制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸：其他應(yīng)付款10000，后面做發(fā)票的時(shí)候，又做了一筆：借：銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96，應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸：預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000，這個(gè)我要怎么調(diào)賬啊？

您好，老師，我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費(fèi)用的期初數(shù)，銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對(duì)得上，可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92，錄入金蝶軟件里面的本年累計(jì)發(fā)生額是88060.96，算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒(méi)有錯(cuò)啊，不知為什么這兩邊的金額是不等的？

老師，我賬里面做了一筆銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)，但是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候找不到對(duì)應(yīng)的這筆會(huì)計(jì)科目，怎么回事啊

公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無(wú)需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元，今年又說(shuō)這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù)，用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄？2023年利潤(rùn)是虧損的，所得稅費(fèi)用科目是否涉及？怎么做會(huì)計(jì)分錄？（不知道正確做法的不要回）