Q
跨年銷售出去的貨退回，對方未抵扣，發(fā)票和賬務怎么處理
2023-09-23 15:04
2023-09-23 15:05
您好， 做負數分錄就可以了
相關問題討論
您好， 做負數分錄就可以了
2023-09-23
紅沖之前的會計分錄
2021-06-16
你好，跨年的銷售退回，負數發(fā)票是2023年開具的吧?
2023-03-18
你好，對方沒有抵扣，可以開紅字信息單，做銷項紅沖，
2021-06-28
你好，同學！
凡是本月發(fā)生已確認收入的銷售退回，無論是屬于本年度還是以前年度銷售的產品，均應沖減本月的銷售收入，借記“主營業(yè)務收入”科目，貸記“銀行存款”、“應收賬款”科目，并紅字貸記“應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）”科目。如已經結轉銷售成本，同時應沖減同一月份的主營業(yè)務成本，借記“庫存商品”科目，貸記“主營業(yè)務成本”科目。未確認收入的發(fā)出商品的退回按計入“發(fā)出商品”科目的金額，借記“庫存商品”等科目，貸記“發(fā)出商品”科目。資產負債表日及之前售出的商品在資產負債表日至財務會計報告批準報出日之內發(fā)生退回的，應當作為資產負債表日后事項的調整事項處理。
如果屬于資產負債日后事項的調整事項，按日后事項處理。如果不是上述方法處理。
2022-05-08
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紅字信息表在哪里填呢
你找到專票負數開具就有了