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老師，您好！開普票金額200萬 ，需要交多少增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅呢？怎么算？收別人5個(gè)點(diǎn)，怎么計(jì)算呢？

2023-09-22 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-22 16:49

您好，開票內(nèi)容是什么？是5%？企業(yè)所得稅還得看成本金額。

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快賬用戶5200 追問 2023-09-22 16:51

勞務(wù)費(fèi)，年收入200萬

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快賬用戶5200 追問 2023-09-22 16:52

成本是人工工資每月135000

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齊紅老師 解答 2023-09-22 17:05

您好，根據(jù)您的題目，增值稅200*0.01/1.01，附加稅=增值稅*適用稅率，企業(yè)所得稅：（200-13.5*12-增值稅-附加稅）*企業(yè)所得稅適用稅率

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快賬用戶5200 追問 2023-09-22 17:05

老師，辛苦你把計(jì)算過程寫一下。這樣我看不明白

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快賬用戶5200 追問 2023-09-22 17:06

是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-09-22 17:06

1、附加稅是否有優(yōu)惠不清楚，2、企業(yè)所得稅是否有小微企業(yè)等優(yōu)惠

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快賬用戶5200 追問 2023-09-22 17:07

附加稅沒有優(yōu)惠，不是小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-09-22 17:51

您好，根據(jù)您的題目，附加稅=增值稅*7%，企業(yè)所得稅=（200-13.5*12-增值稅-附加稅）*25%

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您好，開票內(nèi)容是什么？是5%？企業(yè)所得稅還得看成本金額。
2023-09-22
不含稅收入50/1.03=48.54 應(yīng)交增值稅50/1.03*0.03=1.45 應(yīng)交增值稅附加1.45*0.12=0.174 企業(yè)所得稅48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174=47.156
2021-12-18
增值稅1% 附加稅6% 個(gè)稅1.5%左右的
2020-12-28
你好 不考慮其他因素，那么 增值稅69*9% 附加稅是69*9%*12% 印花稅是69*萬分之三 企業(yè)所得稅要知道你們的成本的
2022-08-16
你好，增值稅方面是小規(guī)模納稅人？ 還需要知道? ?利潤(rùn)總額? 是多少，才可以計(jì)算企業(yè)所得稅的
2024-11-26
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