老師，8月暫估了成本，9月收到發(fā)票沒(méi)有差額，需不需要紅沖重新入賬，無(wú)差額可不可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面？
無(wú)差額 可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面
賬
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老師，3收到商品，入庫(kù)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，但是金額是明確的，4月開(kāi)回發(fā)票，發(fā)票可以直接付到3月后面嗎？還是3月要先暫估，4月沖銷(xiāo)暫估再重新入庫(kù)啊
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老師，我1月份收到的成本發(fā)票，可以直接做到12月份賬嗎？還是要在12月份先暫估，1月份沖暫估再重新做分錄？
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老師，8月暫估了成本，9月收到發(fā)票沒(méi)有差額，需不需要紅沖重新入賬，無(wú)差額可不可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面？
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老師，我們9月份采購(gòu)了一批鋼材，到現(xiàn)在都沒(méi)有收到發(fā)票，我做暫估入賬可以嗎？收到發(fā)票再紅沖9月份的暫估，10月份再重新入賬行不行？
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我們公司發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，8月份就完成了銷(xiāo)售，但是我10月份才收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我8月份沒(méi)有暫估這個(gè)運(yùn)費(fèi)，我10月份直接收到發(fā)票計(jì)入成本可以嗎？ 因?yàn)檫@個(gè)后面才收到，我之前不知道金額多少，就沒(méi)有去暫估，好像沒(méi)在8月份暫估，不符合匹配原則？
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老師，我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)（未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)），是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎？老師，我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？
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老師，我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)（未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)），那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎？
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老師，我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)？
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老師，合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)？
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老師，我公司去年欠員工工資，員工工資已入成本，個(gè)稅也沒(méi)交，今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報(bào)了個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)這部分個(gè)稅歸屬期是2024還是2025
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端午節(jié)發(fā)放員工紅包，算福利費(fèi)對(duì)嗎，那這個(gè)款統(tǒng)一發(fā)放在人事，由人事領(lǐng)現(xiàn)金簽字發(fā)放各個(gè)員工，這個(gè)紅包是否要在當(dāng)月工資上申報(bào)個(gè)稅
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第1季度財(cái)務(wù)季報(bào)，和3月份利潤(rùn)表的關(guān)系？？？季報(bào)的本期額是3月的本年累計(jì)額？
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老師，合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)，營(yíng)業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎？滯納金需要調(diào)增嗎？
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你好 老師我想問(wèn)下匯算清繳工資薪金賬載金額和實(shí)際金額如果填一樣的有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閷?shí)際未發(fā)放那么多
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9月開(kāi)具的票放在8月的后面是沒(méi)有問(wèn)題的是吧？
是的，是沒(méi)有問(wèn)題的。
老師，8月是這樣做分錄的，因?yàn)閺霓r(nóng)戶那買(mǎi)的沒(méi)有單據(jù)附件，9月發(fā)票到了我直接附在這個(gè)分錄后面，就可以是吧？
是的，可以這樣處理，也可以沖銷(xiāo)原分錄，再做有票分錄，附發(fā)票
暫估的時(shí)候沒(méi)有原始單據(jù)，這個(gè)可以嗎？
是的，可以的，若有顧慮，可采用第二種方式：沖銷(xiāo)原分錄，再做有票分錄，附發(fā)票
我采用第二種方式：本月收到發(fā)票沖銷(xiāo)原分錄，再做有票分錄，附發(fā)票。顧慮是8.31日暫估的時(shí)候沒(méi)有原始單據(jù)，這個(gè)怎么處理比較妥當(dāng)
可附自制的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單
自己打印一份蓋個(gè)公章放進(jìn)去可以嗎？還是說(shuō)最好買(mǎi)一本驗(yàn)收單手寫(xiě)入賬
最好買(mǎi)一本驗(yàn)收單手寫(xiě)入賬
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！