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老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是

2023-09-21 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 17:18

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶(hù)1384 追問(wèn) 2023-09-21 17:19

第二步,當(dāng)月做也可以是不

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:21

你好,是在季末判斷不交稅再做

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快賬用戶(hù)1384 追問(wèn) 2023-09-21 17:23

好的,了解了

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:27

不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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