老師，我的問題是以前的會(huì)計(jì)建賬時(shí)卡片的累計(jì)折舊和賬面上實(shí)際的累計(jì)折舊差額199345.4，這個(gè)按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計(jì)提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計(jì)折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計(jì)折舊想付就要更改累計(jì)折舊期間，這樣一來卡片累計(jì)折舊和賬面累計(jì)折舊倒算的70多差額沒法算，因?yàn)槔塾?jì)折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)

老師，我的問題是以前的會(huì)計(jì)建賬時(shí)卡片的累計(jì)折舊和賬面上實(shí)際的累計(jì)折舊差額199345.4，這個(gè)按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計(jì)提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計(jì)折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計(jì)折舊想付就要更改累計(jì)折舊期間，這樣一來卡片累計(jì)折舊和賬面累計(jì)折舊倒算的70多差額沒法算，因?yàn)槔塾?jì)折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，卡片的期初來自第一個(gè)圖，賬面的期初來自第二個(gè)期初，這個(gè)問題咋解決合適

您好，老師！之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表，是將幾臺(tái)相同的空調(diào)的總金額一起折舊的，但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了，錄固定資產(chǎn)的卡片時(shí)是按每臺(tái)的價(jià)格錄進(jìn)去折舊的，但是這樣算出來空調(diào)的價(jià)格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的，所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計(jì)折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢？是的，保持2位小數(shù)，也不行，再說了空調(diào)哪有到角分的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺(tái)空調(diào)了，所以要按每臺(tái)價(jià)格來錄就有小數(shù)尾差了

老師賬上的累計(jì)折舊與自制累計(jì)折舊單有差額這個(gè)正常嗎，因?yàn)楸砀裨O(shè)置小數(shù)點(diǎn)兩位數(shù)

老師想問下，做23年匯算時(shí)，填寫A105080固定資產(chǎn)折攤表，因23年5月清理固定資產(chǎn)20萬左右，原值也減少。原值要減售出的金額么？本年折舊是統(tǒng)計(jì)累計(jì)全年的數(shù)據(jù)？期末累計(jì)折舊是12月底賬上的累計(jì)數(shù)？如23年5月有出售固定資產(chǎn)，算本年折舊=22年初累計(jì)折舊-期末累計(jì)折舊，這個(gè)公式?jīng)]發(fā)算是嗎？