老師，我們公司7月初接了一筆訂單，然后為了生產這個訂單的貨去買了一批模具，7月底的洪水把模具給我們沖走了好多，后來客戶那邊就把模具的費用給我們補了一半，這個分錄我應該怎么做吶？

老師，你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后，項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現在材料供應商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢？是寫委托函嗎？還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢？業(yè)務是真實的。

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師，你好！我們去年有一個定單，出口的，已經出貨給客人，走了報關，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了，供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應商是月結的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。

我司和客戶之間有材料的來往，我司從客戶那里拿原材料來做該客戶的產品，材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號，客戶后期開發(fā)票給我司，有個原材料客戶把有一個單價在原單價上面提高了一倍讓我們匯款過去，然后客戶又把單價差額部分加到貨款中，總的算下來公司最終收到的錢是差不多的，但是總覺得哪里不對勁，卻又想不出哪里不對，請老師幫忙分析一下