購買方申請紅字發(fā)票信息單,銷售方再根據(jù)信息單開具紅字發(fā)票

老師我有一張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)退給供應(yīng)商了,我沒有抵扣,他們那邊老是不處理,老是出現(xiàn)在我的增值稅平臺上,我要怎么處理?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請問我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師麻煩問下供應(yīng)商開給我們一張發(fā)票,當月入賬了,次月供應(yīng)商跟我們說這張發(fā)票上個月作廢了已經(jīng),現(xiàn)在該怎么處理的
供應(yīng)商上月給我們開了專票,我們上月已經(jīng)抵扣,本月供應(yīng)商說發(fā)票大類給開錯了,讓我們開具紅字信息表,本月供應(yīng)商又重新給開了發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
老師:我們上個月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣,稅金也已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯了,要退回,我們怎么處理?賬務(wù)如何處理?
公示期需要多久,我需要知道
請問進口產(chǎn)品怎么入賬
老師老板有個個體公司,最近沒開票也沒成本什么的,沒有東西做賬是不是直接可以結(jié)轉(zhuǎn)下個月就行了,稅務(wù)什么的也是自動申報的
易貸賬試算平衡功能在哪里
我們用的金蝶kis專業(yè)版,打開查看憑證,點擊右上角操作,如圖,發(fā)現(xiàn)暫存是灰色的,看不了,我想要查看暫存,該怎樣操作
老師,資產(chǎn)負債率=負債÷資產(chǎn),負債指流動+非流動負債,資產(chǎn)也是指總資產(chǎn)嗎
老師,請教一下,我這邊24年的報關(guān)單的出口收入有1306550.93,對對應(yīng)的成本1280160.45都做在了25年,現(xiàn)在稅務(wù)老師要求把這部分調(diào)整到24年,我更正了24年的匯算清繳,那么我賬務(wù)處理該怎么做呢?謝謝老師。
@ 郭老師 在線嗎?有問題想咨詢~
開票給上海大學(xué)開專票還是普票
本月開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致銷項稅為負數(shù),銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
收到紅字發(fā)票后,做進項轉(zhuǎn)出處理
我們先申請紅字發(fā)票信息單,供應(yīng)商再開紅字發(fā)票,然后我們再在本月申報時做進項轉(zhuǎn)出,是嗎?
是的,你的理解是對的。