老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發(fā)給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應(yīng)付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不

老師，公司購買一批醫(yī)療器械，賬務(wù)處理做了庫存商品，用于公司宣傳講課時(shí)候演示，那消耗完了，我要怎么做賬務(wù)處理呢？并沒也售賣，也沒有收入

和一采購商采購商品,價(jià)格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發(fā)票的時(shí)候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務(wù)處理?之前這50000元是掛應(yīng)付賬款的

甲公司既是我司的客戶，又是我司的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)上以我司銷售為主，以采購為輔。想問的是，銷售時(shí)做銷售的分錄，采購時(shí)做采購的分錄，形成對甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，對賬時(shí)做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄，對嗎？或者在我司采購時(shí)直接做以下分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)收賬款（本來是用應(yīng)付賬款科目） 這樣做分錄，可以嗎？

采購一批商品，全部錄了采購入庫單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購?fù)素泦危瑢Ψ桨慈可唐烽_的發(fā)票過來，和供應(yīng)商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補(bǔ)貨給我們，補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們，但是來貨單的單價(jià)金額是0.01，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單，才能應(yīng)付賬款是正確的