我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元（也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款）。 事實上因為上月中供應商調價，按照實際單價，我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改，我公司必需按80萬支付給A公司，A公司給我們開80萬專票（*電信服務*增值電信服務）。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理？ 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理？ 3、我公司需要給A公司開票嗎？怎么開？

老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當時打了一筆款給供應商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉移到建筑工地頭上 建筑公司和供應商他們分別做賬要補什么資料

老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當時打了一筆款給供應商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉移到建筑方上 建筑公司和供應商他們分別做賬要補什么資料除了補合同以外

公司資金不夠，需要供應鏈公司付供應商的錢，供應鏈跟我們公司簽合同在與供應商的價格基礎上加了2.5%，這種合規(guī)嗎。供應鏈這種操作屬于我們的成本呢，還是借款的財務費用呢？

老師：您好！我公司的法人是供應商的業(yè)務員，兩個身份，我公司簽訂合同有兩種，一種是客戶直接與供應商簽訂，這樣的情況下，我公司法人就是供應商的業(yè)務員，按照業(yè)務費給法人，另外一種是客戶直接和我們公司簽訂合同，那么銷售的貨物需要找供應商進貨，這個是合作的關系，但是，我們欠供應商的貨款都用業(yè)務費抵扣了，那么這個應付賬款如何核銷呢，具體的會計分錄是什么呢？