請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

老師，公司購買空氣凈化機(jī)10臺，其中1臺老板辦公室用，其余的9臺用于抽獎活動，賬務(wù)處理事是這樣的，借:固定資產(chǎn)1臺金額，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅，借:銷售費(fèi)用9臺金額，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅，貸:銀行存款。再借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出9臺，貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅9臺。我這樣做了分錄之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額有余額，我該怎么做？

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢

您好老師，現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點(diǎn)對講機(jī)，工作掛牌，和有點(diǎn)工具，然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸：銀行存款 另外還有電腦，打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸：銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000，那我用速達(dá)3000，還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面，入庫和出庫嗎？如果做了，那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù)，到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用，那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面，不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎？