老師，財務(wù)報表季報里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
你好，多做了還是少做？
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我公司說企業(yè)所得稅利潤和財務(wù)報表中的利潤表不一致，需要更正申報，我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財務(wù)報表的利潤表不一致，我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
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上年第四季度企業(yè)所得稅季末數(shù)與財務(wù)報表不一致怎么辦—
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我的會計財報和企業(yè)所得稅的季報是不同的，因?yàn)槲业呢攧?wù)報表里有繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅季報中，企業(yè)所得稅要稅前抵扣，我怎么做才能讓兩張表一致
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老師，財務(wù)報表季報里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
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第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得報表的數(shù)據(jù)和年度財務(wù)報表、企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)是不是一樣的？
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季報多了，
主要是之前沒有報季報，直接報了所得稅報表，現(xiàn)在去報季報顯示有問題
借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的，把所得稅費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。
這個是截圖
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致
你是不是計提的不對？是今年的嗎？
不是 補(bǔ) 21 年的報表
最好忽略就可以的確定。
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計提，也就是次年計提。