你好,那你看下是不是交了增值稅?
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
舉例說明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計(jì)稅銷售額”、第5行“按簡易辦法計(jì)稅銷售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷售額”、第8行“免稅銷售額”的“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”合計(jì)數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,剛3月份建立的企業(yè)生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),之前的會(huì)計(jì)把報(bào)增值稅的時(shí)候把出口銷售額填在了報(bào)表第一行按適用稅率計(jì)稅銷售額怎么辦,有什么影響嗎
企業(yè)所得稅匯算時(shí)期間費(fèi)用里的各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用會(huì)與上一年度做比對(duì)嗎?如差旅費(fèi)23年8萬,24年只有6千會(huì)跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進(jìn)出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細(xì)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個(gè)月水電費(fèi),還有物業(yè)費(fèi)發(fā)票固定清單三個(gè)。月個(gè)稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對(duì)應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請(qǐng)教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進(jìn)銷存軟件,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個(gè)問題,月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實(shí)際數(shù)量有差異,這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點(diǎn)把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計(jì)算銷項(xiàng)稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請(qǐng)教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財(cái)管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個(gè)是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個(gè)不是?
您好,我司有A股東和B股東,各占股50%。因公司虧損,B股東不想做了,把股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)給A股東,涉及哪些稅需要申報(bào)?
老師好,生產(chǎn)單位,月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費(fèi)用,剩余就是利潤,庫存怎樣算,假如,本月銷售1000元500噸,采購600元450噸,費(fèi)用380元,領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存,庫存怎樣算,單價(jià)怎樣算,