老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？

請問老師，我公司為貿(mào)易公司，買賣原材料，但是原材料A的庫存一直處于完全不準(zhǔn)的狀態(tài)，9月的時候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完，賬面余額為0，10月沒有原材料A的進項發(fā)票進來、可是確銷售了原材料A，那么請問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時我該怎么做呢？

老板有兩個公司，A公司是專門批發(fā)的，B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個進銷存系統(tǒng)，財務(wù)沒有另外一個進銷存，但有權(quán)限登錄看，這個進銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進、銷、存是獨立的，就是不能進銷存體現(xiàn)在同一份表格里?，F(xiàn)在問題1：結(jié)轉(zhuǎn)成本的價格就用不了先進先出發(fā)，月末加權(quán)等，每次做賬只能大概選一個成本價（成本價幅度不大，幾乎不變）。但這樣的話，我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對比？但與我財務(wù)賬上對比不了吧？要怎么解決好呢？

老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了，但是車架號確認(rèn)是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況？那怎么做?。恳驗檐嚤容^多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。

老師晚上好！請教：一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進銷存軟件，平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本，到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)，但是有一個問題，月末賬面進銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異，這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？是先做盤點把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢？還是有別的有方法