你好,實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的,自他自己的業(yè)務(wù)做福利費(fèi)需要交個(gè)稅的。
一家旅游類的公司甲建設(shè)了景點(diǎn),是收門票的那種,景點(diǎn)里面有演員演出,這些演員不是公司甲的員工,是通過第三方公司派過來的,公司乙每月開具演出費(fèi)發(fā)票,公司甲每月支付公司乙演出費(fèi),這個(gè)演出費(fèi)應(yīng)該算作是銷售費(fèi)用還是成本?另外公司甲負(fù)責(zé)演員的吃住等問題,我想問一下與演員相關(guān)的宿舍租金、買的相關(guān)的宿舍的用品及演員的餐費(fèi),應(yīng)該計(jì)入什么科目?能算作成本嗎?收到的進(jìn)項(xiàng)票能做認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
該記賬憑證所附的原始憑證有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機(jī)票各一張,合計(jì)金額1820元,該飛機(jī)票屬于真票。(2)包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”,該發(fā)票屬于真票,填開項(xiàng)目齊全、正確,填開的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“住宿費(fèi)”、開票時(shí)間為2021年12月4日,金額為4天共800元。(3)上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費(fèi)收款收據(jù),金額為1000元。該企業(yè)報(bào)銷時(shí)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)3620貸:其他應(yīng)收款—出差借款3620要求:根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費(fèi)用”列支的差旅費(fèi)的真實(shí)性、合法性是否存在疑問,并說明理由。注:該項(xiàng)差旅費(fèi)的報(bào)銷人為李斌,出差地點(diǎn)是上海市,李斌系該企業(yè)管理人員;不考慮購進(jìn)的住宿服務(wù)、國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題。
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點(diǎn),那如果全部實(shí)行,那是我們就換個(gè)平臺(tái)開還是新注冊(cè)的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對(duì)方系統(tǒng),那全電報(bào)銷的話怎么辦?讓自己這邊的會(huì)計(jì)打印報(bào)銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號(hào),那匯款要零時(shí)跟對(duì)方要賬號(hào)嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費(fèi)、旅游、工作服等都不能開專票進(jìn)來抵扣嗎?
老師,老板拿來的一些費(fèi)用,機(jī)票旅行社開具的,一個(gè)地點(diǎn)幾張機(jī)票,那個(gè)地點(diǎn)幾張機(jī)票住宿費(fèi),旅行社開具的,怎樣報(bào)銷入賬呢,計(jì)入哪個(gè)科目,差旅費(fèi),地點(diǎn)不連貫,沒有餐費(fèi)那些
會(huì)計(jì)憑證的附件怎么填寫?
辦公樓裝修付出去款沒有發(fā)票怎么辦
老師您好,請(qǐng)問公司期初沒有銀行存款,我現(xiàn)在要先做8月份的賬報(bào)稅,這個(gè)月來不及補(bǔ)之前的,可以先在期初補(bǔ)一筆銀行存款,貸方補(bǔ)一筆未分配利潤(rùn)嗎?(之前代理記賬公司都沒有做銀行流水的賬)
請(qǐng)問企業(yè)有四流一致:票流還有什么?忘了
老師,出票人不是真實(shí)簽章,票據(jù)無效嗎?
老師,出口企業(yè),成交方式EXW,人民幣合5000元,雜費(fèi)100元,咱開票確定收入是5000還是5100元呢
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務(wù)局上面不可以
老師就是年度繳費(fèi)工資調(diào)整什么時(shí)候會(huì)用到?
1.公司汽車的油費(fèi),修理費(fèi)可以計(jì)入什么科目?2.8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進(jìn)去。
單位買了一個(gè)新車,上牌費(fèi)、車輛購置稅、保費(fèi),分錄分別怎么寫?
不知道,拿來的一些機(jī)票,住宿費(fèi)
你好,問一下女老板什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
問一下你老板什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
我直接做差旅費(fèi)可以嗎
可以的,可以這么做的。
是旅行社開具的,稅局會(huì)不會(huì)說怎么只有住宿費(fèi)和機(jī)票代訂費(fèi)用
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的 不能保證沒有問題呀 自己做好解釋 到時(shí)候問起來,你們自己解釋一下的。
就說餐費(fèi)沒有取得發(fā)票,稅局會(huì)認(rèn)可嗎
你好,和這個(gè)沒有關(guān)系的,他不是看你收到了什么發(fā)票,他那邊大數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)判斷
那現(xiàn)在怎樣操作沒有風(fēng)險(xiǎn)呢,也不能不讓老板報(bào)銷呢,是從公戶報(bào)銷
你問一下你老板這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,什么原因沒有餐費(fèi),他是當(dāng)?shù)貨]吃飯還是吃飯了沒有發(fā)票,如果沒有發(fā)票的話,有支付的證明嗎?
老師,那作為福利費(fèi)可以嗎,把它當(dāng)做老板付款員工旅游的
可以的,但是需要交個(gè)稅。沒法做職工的,他那個(gè)機(jī)票不都有名字
沒有,就是旅行車開具的代訂住宿費(fèi),代訂機(jī)票
你好,登機(jī)牌加上這個(gè)發(fā)票一塊報(bào)銷
登機(jī)牌上有名字的
沒有,只有老板發(fā)給我的旅行社開具的發(fā)票,上面寫著代訂機(jī)票
你好,你問你老板要登機(jī)牌吧,因?yàn)樗绻喠孙w機(jī)票,后期取消了,他可以開出發(fā)票來,但是登機(jī)牌他一定是坐飛機(jī)之前領(lǐng)出
只要發(fā)票報(bào)銷可以嗎,或者我做成差旅費(fèi),員工出差去異地培訓(xùn),金額很大的,好幾萬的住宿費(fèi)加上機(jī)票
可以的,你看一下我上面說的那個(gè)情況,如果他沒有坐車,然后開了發(fā)票,后期再取消車票 查不到
而且得看一下是不是他本人做的呀。