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老師,上個(gè)月發(fā)票格式錯(cuò)誤,金額不變,這個(gè)月紅沖的正確賬務(wù)處理怎么做?

2023-09-08 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-08 10:23

原分錄紅沖上月銷售的分錄

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快賬用戶4312 追問 2023-09-08 10:24

怎么紅沖呢,可以寫下分錄嗎?

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快賬用戶4312 追問 2023-09-08 10:25

紅沖過后怎么處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-08 10:27

你上月的分錄使用負(fù)數(shù)沖銷,然后,按正確發(fā)票的金額做

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原分錄紅沖上月銷售的分錄
2023-09-08
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款, 然后再做正數(shù)的 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022-05-24
您好,最好做賬務(wù)處理
2021-04-02
你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-11-01
上月開的專用發(fā)票,做了賬,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,本月紅字沖銷,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。同時(shí)取得當(dāng)月的正確的發(fā)票,認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-08-09
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