老師您好，請問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出的未做修改，資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)我是填的原值－累計折舊后的凈額，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總計和科目余額表上的借方金額就有差異，剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里？應(yīng)該怎么填？謝謝

您好，老師！之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表，是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的，但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了，錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進去折舊的，但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點除不盡的，所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢？

老師好，現(xiàn)在有個幼兒園需要提交資料，還差固定資產(chǎn)及折舊表，現(xiàn)金盤點表，科目余額表，怎么樣可以快速出表了？

1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。 老師，以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應(yīng)出來問題，我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛，所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說這種咋個整，還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他

老師，我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn)，季度也填過加速折舊報表，匯算清繳報表時也調(diào)整過，納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn)，而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了，現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎？