老師，我們有一個采購合同（設(shè)備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點，對方要求我們按照采購合同的清單開，但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對方開票，我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進(jìn)項了，因為之前的進(jìn)項用于抵扣了，請問我這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
你好，你沒有進(jìn)項稅，也是按你的合同開發(fā)票，沒進(jìn)項稅就要交增值稅的
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我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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你好，我公司采購了一批膜版，與對方簽訂了合同，對方也給我們開具了發(fā)票，我們也對公進(jìn)行付款，但后來老板跟我說，材料不是我們項目耗用，我們項目的模板由木工包公包料了，那我們在抵扣這張發(fā)票會涉及到虛開嗎？所得稅前扣除是否合理
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老師請問一下，項目合同還沒有簽下來，都已經(jīng)做完決算了，之前付的材料發(fā)票也開回來了，還有勞務(wù)發(fā)票也回來了一部分，開的發(fā)票也都備注工程名稱和工程地點。現(xiàn)在甲方說，不按項目打款，按照采購合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項給他，相當(dāng)于把之前買的材料賣給他們
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您好，我們是通用設(shè)備公司，中標(biāo)了簽訂了采購合同，對方給我們轉(zhuǎn)了預(yù)付款，現(xiàn)在要給對方開票，開不了合同中的內(nèi)容，因為沒有進(jìn)項票，這個應(yīng)該怎么開票呢？
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老師，我們有一個采購合同（設(shè)備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點，對方要求我們按照采購合同的清單開，但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對方開票，我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進(jìn)項了，因為之前的進(jìn)項用于抵扣了，請問我這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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老師，第一問算產(chǎn)品的單位成本的時候結(jié)果保留了兩位小數(shù)，，那么第二位計算有合同部分產(chǎn)品的成本時，直接用第一部的就算結(jié)果算，還是單價再算一遍，這兩種方法算下來的結(jié)果，因為小數(shù)點，結(jié)果會有幾元的差距？
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罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
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老師，您好，公司是一般納稅人，這個月進(jìn)項稅額需要抵扣，已經(jīng)勾選了這個月需要抵扣的進(jìn)項稅額，在統(tǒng)計申報的時候，上個月已經(jīng)勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次，這個要怎么處理？
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老師，每年的繼續(xù)教育，如果開發(fā)票我寫上公司名字，這樣公司就可以報銷，這樣可以是吧
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匯算清繳時以前年度虧損，需退稅100元，這個不想退，因為公司是買來的，能在調(diào)整表中的其他項調(diào)成零嗎？有更好的做法嗎
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老師，我公司是家有限公司?，F(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報（符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表）
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匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
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本公司向農(nóng)戶收購菊花，打款到村委會，然后由村委會打款給農(nóng)戶，可以這樣操作嗎？
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老師，公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬
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老師，我們采購物料，有退貨，但是供應(yīng)商說明細(xì)開不了負(fù)數(shù)，要直接在勞務(wù)費沖減掉，這樣可以嗎？但我們其他供應(yīng)商都能正常開，這是為什么？
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那我直接開發(fā)票不是會造成虛開發(fā)票的風(fēng)險嗎
你好，別人在你那里掛靠，本來就是不可以的哈， 對方現(xiàn)在交易了，按合同你當(dāng)然要開票給對方的
求老師給一個方案
你好，正常不能這么做，但你接受了掛靠，你代收到合同款了，你就要開票對付款人
是這樣，但是這發(fā)票怎么開呀
是我們掛靠別人的！
你好，按你的合同上的內(nèi)容開
我想問這種情況怎么開這個發(fā)票
你好，正常按你的合同內(nèi)容開發(fā)票。你看一下合同上的項目名稱和金額及數(shù)量，就是按這個開發(fā)票
前面不是解釋了為啥不能開嗎？開了有什么問題嘛
我也知道要按照合同開啊
老師.你好好看一下好不好，有點急
你好，不是你公司的業(yè)務(wù)就不能開票的，正常做法是不能開票，不接受掛靠