錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)退稅勾選了 開紅字信息表時(shí)誤選了已抵扣 也已經(jīng)開除了正確的進(jìn)項(xiàng) 退稅流程還能正常操作嗎
你只能用正確的進(jìn)項(xiàng)來退稅。
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上月開具紅字信息表時(shí)誤把出口退稅的發(fā)票勾選成了已抵扣，供應(yīng)商也開了紅字發(fā)票，也重新開了正確的給我，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，我的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
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有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選，并已經(jīng)確認(rèn)勾選，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選，這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選，但并未申報(bào)，現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅，應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息？
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老師：我們是購買方，匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤，已抵扣，所以開了紅字信息表給銷方，銷方開了正確的發(fā)票過來！我當(dāng)月需要做賬嗎？還有勾選平臺(tái)現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息，我應(yīng)該怎么操作
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商業(yè)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具錯(cuò)誤但是已經(jīng)退稅勾選了，需要在勾選認(rèn)證平臺(tái)或者退稅申報(bào)平臺(tái)進(jìn)行操作嗎，讓工廠那邊紅沖再開具正確進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再用于抵扣
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錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)退稅勾選了 開紅字信息表時(shí)誤選了已抵扣 也已經(jīng)開除了正確的進(jìn)項(xiàng) 退稅流程還能正常操作嗎
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢，老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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老師，我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了，這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
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我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來？
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轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位，如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
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老師，分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字，什么時(shí)候用相反分錄？
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請問每個(gè)月做賬，先計(jì)提本月工資，在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
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高新技術(shù)企業(yè)中，有的公司使用的是研發(fā)支出科目，期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用（可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化），有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目，直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣？
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老師請問貼現(xiàn)怎么算的
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已認(rèn)證的發(fā)票，隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票，如何入賬，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師，商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
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就是正確的，報(bào)表讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)發(fā)票是什么時(shí)間開的？
你當(dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是把這個(gè)退稅勾選退回來，然后你把發(fā)票退回去，讓銷售方自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就好了。
我們是外貿(mào)
我知道呀，他不是開了紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票是什么時(shí)間開出來的，是不是這個(gè)月。
你應(yīng)該是沒有看懂我寫的，你把這個(gè)發(fā)票退稅勾選退回來，就不會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，是因?yàn)槟銈冏约旱牟僮鞯脑颉?
就是我們自己的錯(cuò)，正確的票上個(gè)月開出來了，紅字信息表我們也開了，都是8月，紅字信息表應(yīng)該選未抵扣，選成已抵扣了，讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅還沒退，老板不想先交這個(gè)錢
那你問下你稅務(wù)局，看這種情況下能不轉(zhuǎn)出吧，大部分是不可以的。