老師，發(fā)現(xiàn)之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用，是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，需要調(diào)整報(bào)表嗎老師
你好，你可以直接做的當(dāng)月
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老師，我們是采購(gòu)方，之前認(rèn)證抵扣過(guò)，現(xiàn)在需要采購(gòu)?fù)素?，我們申?qǐng)紅字信息表，比如是在7月份開(kāi)的信息表，在8月份報(bào)稅的時(shí)候，是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是收到紅字發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月出現(xiàn)問(wèn)題了需要轉(zhuǎn)出？那是要等下個(gè)月報(bào)11月稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎？這比進(jìn)項(xiàng)稅1轉(zhuǎn)出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎？不然稅額太多了
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老師?之前月份多做進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在紅沖了，需要在納稅報(bào)表體現(xiàn)嗎？
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學(xué)堂老師，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如何做賬呢？之前會(huì)計(jì)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額，以前月份的專(zhuān)票現(xiàn)在要認(rèn)證，然后全部進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣合理嗎？能告知一下具體分錄嗎？謝謝老師
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老師 生活服務(wù)也2021.3月之前免稅銷(xiāo)售額所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅都需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那2021.3月之后進(jìn)項(xiàng)稅還需要做轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，退款分錄這樣做是不是錯(cuò)了？
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基本零基礎(chǔ)，現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法，還有105天考試，每天學(xué)8小時(shí)，來(lái)得及么？
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老師好，問(wèn)下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資？
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郭老師，郭老師 我們公司兩個(gè)股東A和B，分別持股51%和49%。注冊(cè)資本1個(gè)億，A實(shí)繳50萬(wàn),B實(shí)繳39萬(wàn)，去年分紅168萬(wàn)，按照認(rèn)繳出資比例分紅的，沒(méi)有實(shí)繳到位，分紅了，現(xiàn)在怎么解決比較合理？
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員工應(yīng)發(fā)工資7000，公積金單位不承擔(dān)，按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳，工資表怎么做跟銀行賬一致。
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做匯算清繳時(shí)，填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額，且小出占百分之20多，是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的，因前兩年是沒(méi)有這份表填寫(xiě)的，所以今年應(yīng)該是怎么去填寫(xiě)的呢？
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老師！公司購(gòu)入小轎車(chē)，新能源綠牌，但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來(lái)了補(bǔ)貼收入，我入賬營(yíng)業(yè)在收入，需要納稅調(diào)整嗎！
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公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
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老師們，我要報(bào)考中級(jí)了，現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息，需要單位蓋章證明，我選擇證明的單位是有限公司私企，選擇單位類(lèi)型是“民營(yíng)非上市企業(yè)（不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu)）”，這個(gè)選擇合適吧？
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公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工？ 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放，是否會(huì)賠付少一些
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一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了的老師，是直接從紅嗎
可以的，可以這么做的。
可是專(zhuān)管員要我調(diào)整報(bào)表，改報(bào)表從哪個(gè)表里面改呢老師，可以教教我嗎
你好，調(diào)整增值稅申報(bào)表還是哪一個(gè)？
進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該就是增值稅表是吧老師
對(duì)的，是的，是增值稅附表2
是直接更正嗎老師，因?yàn)橛腥ツ甑钠保€是直接全部做到這個(gè)月呢
你好，你看你稅務(wù)局的要求，你稅務(wù)局不是要求你更正之前的。
還有一張是沒(méi)有抵扣的，但是顯示為疑點(diǎn)發(fā)票，這種怎么處理呢老師
什么原因是失控發(fā)票？對(duì)方?jīng)]有交稅嗎？
不知道老師，需要知道是什么原因嗎
就是跟這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個(gè)公司的老師
那你不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，什么都不需要做，你跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下，這個(gè)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有勾選，也沒(méi)有抵扣。
好的老師，以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票，一般只需要在本月報(bào)稅的時(shí)候在表二填在23a(異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額)就可以是嗎老師
你現(xiàn)在填寫(xiě)試一下，能填寫(xiě)了嗎？一般都是在其他最后一行。
8月份的進(jìn)項(xiàng)稅減去之前的轉(zhuǎn)出是夠的，不需要交稅這樣就可以了是嗎老師
流程就是把之前要轉(zhuǎn)出額稅額填在表二里，然后正常報(bào)稅，如果進(jìn)項(xiàng)夠的話(huà)就不用交稅，這樣就完成了是吧老師
對(duì)的，是的，是這么做的。