老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？

請問供應商貨收到了，款也付了，但發(fā)票未開，請問要怎么做賬，才能在賬上反映對方的發(fā)票未開給我呢？

老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

老師請問，購入的商品，賣出去了，對方已付款。但我們還沒有給對方開票，在1月份開票，款是在12月份之前付的。我購入的商品發(fā)票是計庫存商品，還是需要跟對方開票過后才能確認成本

老師請問 已付款（預付） 對方已開票、但可能過幾個月才給我發(fā)貨 分錄應該怎么寫 收到發(fā)票。借在途商品？