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演示賬套

老師，我們是一家新成立的建筑公司。在2017年在外地有個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)已經(jīng)辦理了異地繳稅，2020年項(xiàng)目結(jié)算完成，又去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了增值稅和所得稅，請(qǐng)問這個(gè)是不是按差額計(jì)稅預(yù)繳的稅款呢？請(qǐng)問差額計(jì)稅是怎么計(jì)算的呢？

2023-09-03 18:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-03 18:19

預(yù)繳的時(shí)候可以差額回來，企業(yè)所在地只有減易計(jì)稅的才可以差額

快賬用戶5116 追問 2023-09-03 18:23

因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是我們公司成立之前的，我沒經(jīng)手過，但從前期預(yù)繳的稅款看，這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，但在2020年這次繳稅的完稅憑證倒推，感覺稅率和之前的稅率不一樣，我在想是不是當(dāng)時(shí)結(jié)算完成后，結(jié)算比合同金額大，所以又辦理了一次異地項(xiàng)目的預(yù)繳稅款，這個(gè)是不是就是差額計(jì)稅呢？這個(gè)怎么計(jì)算呢？

齊紅老師解答 2023-09-03 18:25

你看一下預(yù)繳申報(bào)表里面繳納的稅款，上面有稅率的增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)

齊紅老師解答 2023-09-03 18:25

或者是看你們的合同都可以呀

快賬用戶5116 追問 2023-09-03 18:33

1、這個(gè)差額是結(jié)算總額與合同總額的差額嗎？2、差額計(jì)稅的計(jì)算稅率跟項(xiàng)目過程中按簡(jiǎn)易計(jì)算的預(yù)繳稅費(fèi)的稅率是一致的嗎？3、我看之前繳的稅費(fèi)的增值稅的稅率是2%，而在2020年的完稅憑證上增值稅的稅率是萬分之五，是不是我算的有誤呢？

齊紅老師解答 2023-09-03 18:42

這個(gè)不是的，這個(gè)是交稅是差額收入減成本，按照這個(gè)來繳納增值稅第二個(gè)，是的第三個(gè)你這屬于一般計(jì)稅你們是房地產(chǎn)嗎？你還有土地增值稅呀。

快賬用戶5116 追問 2023-09-03 18:49

這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該是個(gè)勞務(wù)分包的，我看之前的完稅憑證的增值稅是按2%計(jì)算的，這個(gè)應(yīng)該是一般計(jì)稅嗎？

齊紅老師解答 2023-09-03 18:51

是預(yù)繳的增值稅稅率是2%，就是一般計(jì)稅的

快賬用戶5116 追問 2023-09-03 19:14

哦，勞務(wù)分包的一般計(jì)稅還有按2%的稅率計(jì)算呀？

齊紅老師解答 2023-09-03 19:35

對(duì)的，是的，一般計(jì)稅他的增值稅稅率都是2%的，不管是勞務(wù)還是工程

預(yù)繳的時(shí)候可以差額回來，企業(yè)所在地只有減易計(jì)稅的才可以差額

2023-09-03

你好，借營業(yè)外支出貸銀行存款

2021-12-24

第一個(gè)增值稅需要預(yù)繳所得稅，如果沒有跨省的，你問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊必須預(yù)繳吧？如果沒有規(guī)定的話就不用。第二個(gè)，不需要集體所得稅的。

2023-05-08

你好，預(yù)交的增值稅及附加稅在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表的附件有地方填報(bào)，用來遞減應(yīng)交增值稅，做賬的時(shí)候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項(xiàng)，具體參考財(cái)稅（2016）22號(hào)文

2021-01-05

同學(xué)你好 1.異地稅局會(huì)找你們哦，要交滯納金的 2.對(duì)的，需要辦理的 3.不能，都要辦理，自己交自己的 4.異地預(yù)繳之后可以在本地抵減的，本地申報(bào)的時(shí)候異地預(yù)繳的可以抵減，進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣

2021-02-03

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