老師，我司是物業(yè)公司，其中有個(gè)公司本月打算搬離辦公樓及可能注銷公司，那我們本月的水電費(fèi)下月才能出賬單，搬離的公司說可以按上月水電費(fèi)預(yù)估金額開票給他們付款，這樣可能存在誤差，誤差應(yīng)該收不到。可以這樣開票嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你行，有風(fēng)險(xiǎn)的，如果你多開了發(fā)票，不就是虛開。
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請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題，我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù)，在項(xiàng)目地預(yù)繳3%，1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎？我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了，他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票？2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款，非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎？就是說比如現(xiàn)在9月，我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票，但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅，就是說這個(gè)稅她還沒交，我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款，能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎？當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包？
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問題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費(fèi)，然后我們再一起結(jié)算給電力公司和水務(wù)公司，有確認(rèn)電費(fèi)收入，但是沒有開發(fā)票，可是增值稅申報(bào)表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務(wù)那里可以填？這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開票收入，可是發(fā)票都是9月開的，可是9月確認(rèn)的未開票收入又少，導(dǎo)致未開票收入那里是負(fù)數(shù)？填負(fù)數(shù)局說稅務(wù)局會(huì)查？
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老師，我們公司是做倉儲(chǔ)和物流的公司。采用內(nèi)外2套賬。外賬收入是根據(jù)當(dāng)月開票金額做的，費(fèi)用成本是根據(jù)銀行流水做的，會(huì)適當(dāng)找些成本票做，我想把9月成本計(jì)入10月，但是還沒收到票，具體進(jìn)項(xiàng)也不準(zhǔn)確，這樣可以嗎。，這個(gè)有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？如何做才能避免一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師，你好，我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單，總保費(fèi)是129630元，這筆款是公對公轉(zhuǎn)的，就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費(fèi)，其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司（人保）的，被保險(xiǎn)公司要求開專票，我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司（人保）開了86820元給被保險(xiǎn)公司，但是由于付保險(xiǎn)公司（人保）的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的，所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票，要求我們公司開具，因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的，但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個(gè)問題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？
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老師，我司是物業(yè)公司，其中有個(gè)公司本月打算搬離辦公樓及可能注銷公司，那我們本月的水電費(fèi)下月才能出賬單，搬離的公司說可以按上月水電費(fèi)預(yù)估金額開票給他們付款，這樣可能存在誤差，誤差應(yīng)該收不到?？梢赃@樣開票嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，我們是建筑公司，跨省預(yù)繳增值稅款時(shí)，報(bào)表中的扣除額被自動(dòng)填寫上了，這個(gè)金額從哪來的呢？
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請問老師，甲公司購進(jìn)了一批小商品，用于公司推廣宣傳活動(dòng)使用，購進(jìn)時(shí)取得的是專用發(fā)票，甲公司是否需要在稅務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，在實(shí)操時(shí)如何處理？
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老師2023的費(fèi)用計(jì)算式子沒看懂。謝謝
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老師，請問一下首次沒有報(bào)工商年報(bào)，截止時(shí)間是六月底，七月報(bào)的，這種有沒有罰款
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企業(yè)股東為個(gè)人，如果企業(yè)虧損狀態(tài)，是否可以1元轉(zhuǎn)讓股權(quán)？1元轉(zhuǎn)讓是否合法？企業(yè)為小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)。港資，非獨(dú)資類型。香港股東變更出去。
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老師，一份統(tǒng)防打藥合同，上面的內(nèi)容體現(xiàn)需要農(nóng)藥的名稱還有勞務(wù)費(fèi)，我們的打藥公司，收到對方的款我們要開具什么發(fā)票？
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我們注冊資本500萬，但是現(xiàn)在老板轉(zhuǎn)的投資款轉(zhuǎn)了520萬元，多的20萬怎么處理啦？
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老師好，小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度給客戶開了。普票他現(xiàn)在要求換成專票，沖紅給重新開了之后，賬面上需要做什么處理嗎？
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老師2022年的費(fèi)用的計(jì)算沒看懂？
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老師，一張專票個(gè)別物品名稱開錯(cuò)了導(dǎo)致價(jià)格也錯(cuò)了，但這個(gè)是四月份開的，客戶已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在需要紅包重開，請問這個(gè)是部分退回重開，還是全部紅沖重開？
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下一個(gè)月再給他開發(fā)票就是。
下個(gè)月可能他公司不存在了
那你就這個(gè)月開出來，下一個(gè)月再調(diào)整。
如果發(fā)票上金額多開了，那下個(gè)月需要怎么做，現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票
你好，可以紅沖一部分的。
因?yàn)槭菍Ｆ保绻J(rèn)證了，銷售方還能紅沖一部分嗎？需要購買方確認(rèn)嗎？
你好，對方認(rèn)證了，你這個(gè)就沒法紅沖了。
老師，那水電費(fèi)下月才出賬單，如果對方公司這個(gè)月注銷，那怎么做合理呢？
哦，他有單獨(dú)的電表嗎？那你去看一下他的電表用量不就行了。
你們不是自己抄表的。
沒有獨(dú)立電表，而且還有公攤部分，辦公樓公攤電費(fèi)挺大的
你好，那沒有好的方法，你這樣的話，開了發(fā)票就是開了發(fā)票，多的少的自己再調(diào)整，多了的你收了人家的錢，多不用調(diào)整了，少了的你們待會(huì)兒自己承擔(dān)營業(yè)外支出。
那就如果預(yù)估金額多了，收到的錢也不退，這種也不算虛開嗎？因?yàn)槲飿I(yè)公司不賺水電費(fèi)的錢，按電力公司的金額平開，這家公司收多收少了水電費(fèi)，其他家公司相對會(huì)少收或多收。主要這么開票算虛開嗎？
對的是的，屬于虛開的，因?yàn)槟沅N售給他100，你開的是120。