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老師,我們是建筑公司,跨省預(yù)繳增值稅款時(shí),報(bào)表中的扣除額被自動(dòng)填寫(xiě)上了,這個(gè)金額從哪來(lái)的呢?

2025-07-30 12:25
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 12:27

同學(xué),你好
哪一行?有截圖嗎?

頭像
快賬用戶(hù)4866 追問(wèn) 2025-07-30 12:34

畫(huà)框的這里,老師

畫(huà)框的這里,老師
頭像
齊紅老師 解答 2025-07-30 12:42

同學(xué),你好
這個(gè)常見(jiàn)的是分包款

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你好不一定,有些地方是需要自己填寫(xiě)的。異地預(yù)繳完稅證明。
2021-10-20
您好,填好附表四自動(dòng)帶入主表的 機(jī)構(gòu)所在地的納稅申報(bào) 納稅人預(yù)繳稅款的時(shí)候會(huì)填寫(xiě)預(yù)繳的稅款所屬期,納稅申報(bào)時(shí)可以抵減本期已經(jīng)預(yù)繳的稅款。一般納稅人首先應(yīng)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第三行第二列本期發(fā)生額,如果當(dāng)期不需要繳稅,那么在稅局預(yù)繳的這部分只需要填寫(xiě)在附表四對(duì)應(yīng)的第2列就可以了,其他不填寫(xiě);如果當(dāng)期需要繳稅,在《附表四》第2列填寫(xiě)當(dāng)期全部的預(yù)繳稅款(包括本地及異地預(yù)繳),第4列填寫(xiě)實(shí)際需要扣除的預(yù)繳稅額(需要小于等于主表24欄),然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預(yù)繳稅額”。
2024-08-08
你好,需要合同和發(fā)票。
2024-03-27
同學(xué)您好,小規(guī)模公司在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),若自動(dòng)出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額,可能是由于公司之前存在預(yù)繳稅款的行為,如申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)預(yù)繳的稅款。建議公司先核實(shí)是否存在此類(lèi)情況,如無(wú)法確定原因,可咨詢(xún)稅務(wù)部門(mén)或?qū)I(yè)人士,確保申報(bào)表填寫(xiě)正確無(wú)誤。
2024-04-01
你好,是的,這個(gè)是按實(shí)際情況來(lái)填寫(xiě)的。
2023-05-10
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