租賃業(yè)務(wù)； 應(yīng)收：對應(yīng)的個人客戶比較多基本上都是不開票的，公對公的較少都是開票的。 其他應(yīng)收款：對應(yīng)的都是子分公司，其中有幾家還注銷了，借貸上還掛的有余額； 應(yīng)付：一部分維修暫收款與門店就這兩個已經(jīng)平了。 其他應(yīng)付款：有幾個單獨票名字的個人客戶收不回來的款，有一個客戶名就是客戶應(yīng)該是統(tǒng)一的把個人客戶都掛進這一個里面了看不到明細應(yīng)該是最初錄入時統(tǒng)一錄的，其實余額貸方有很多，剩下的有三個賣給他們東西他們付款，但我們做內(nèi)部處置了，所以這個款還掛在上面，剩下幾個都是正常與平臺對接的款這幾個沒問題。

應(yīng)收賬款是在借方余額的嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

其他應(yīng)收款，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。

應(yīng)付賬款，如果是貸方余額的，借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入。

其他應(yīng)付款貸方余額，借其貸應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。

應(yīng)收賬款：都是貸方余額，都是個人客戶付的款沒給他們開票，公對公的都開過票了。 應(yīng)付賬款：不用調(diào)都平了。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付這兩處科目，一個對應(yīng)的是子分公司借貨都有，其中還有些公司已經(jīng)注銷了；其他應(yīng)付就那個期初錄入的客戶；這兩個子分公司、客戶金額掛的都很高啊。 1.直接做營業(yè)外收入、營業(yè)外支出嗎？ 2.掛了這兩個科目要交稅嗎？ 3.有沒有什么影響??？要不要請示領(lǐng)導(dǎo)留個證據(jù)呢？ 4.應(yīng)收賬款那么多個人客戶沒開過票有很多。

掛的客戶那個，只直接就是期初金額，沒有明細，是他們系統(tǒng)錄入時一筆錄到這個“客戶”里了

金額也很高

你好，那你就是少付了收入是嗎？應(yīng)收賬款，如果是的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，如果是同一個公司的直接對沖，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。

營業(yè)外收入需要交稅，營業(yè)外支出如果對方注銷了，你有收不回來的證明，這個可以稅前扣除，沒有的不能。

自己寫一個說明就可以的，領(lǐng)導(dǎo)簽字。

注銷的也是他自己的子分公司，是他們自己子分掛的往來，有些注銷公司資料都不好找了。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付沒有掛對應(yīng)的公司。 其他應(yīng)付那個名錄為“客戶”的，應(yīng)該是他們自己之前是手工賬，用系統(tǒng)后，統(tǒng)一一筆錄到客戶名錄下了，掛的金額很高，這個資料也不好找，根本不知道誰是誰的。 營業(yè)外收入交的是所得稅嗎？ 應(yīng)收賬款就是沒開票收入，這個對應(yīng)的都有各個客戶名是一筆一筆的做主營業(yè)務(wù)收入嗎？那工程量很大啊。

聊天記錄可以嗎

字是不會簽的

那你這個其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有同一個公司的嗎？營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅 你可以一塊一次做主營業(yè)務(wù)收入是同一個收入嗎？

其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有對應(yīng)的公司。

一個都沒有，其他應(yīng)收做的大部分是與子分往來款，其他應(yīng)付大部分對應(yīng)的是客戶，最大的就是那個一筆錄入的客戶金額比較大，和幾個客戶付了款，做了內(nèi)部處置，這個款還掛在上面，這個金額也比較大