然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)紅紅沖

我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目吧

那就直接用未分配利潤(rùn)來(lái)沖。

老師我可以這樣做嗎？前面那樣做的話太復(fù)雜了

不充原材料就直接紅沖成本那一個(gè)分錄就行。

如果不沖的話 暫估賬款一直掛著的。這樣做明細(xì)表跟科目余額表都平了

暫估的不是應(yīng)付賬款嗎？咱們后期要把這個(gè)錢付上去，這個(gè)往來(lái)科目就是平了嗎？

付錢的時(shí)候直接沖應(yīng)付賬款-暫估？

你好同 對(duì)的 借應(yīng)付，貸銀行這樣?

好的 那我現(xiàn)在相當(dāng)于差不多補(bǔ)一筆差額上去就可以了？

你好? 是的 是這樣的?

好的 謝謝