老師麻煩幫我看看 我這個(gè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)呀。我實(shí)際留抵的金額是8018.23，然后預(yù)繳的增值稅金額是2694.84。合計(jì)金額應(yīng)該是：10713.07。我這邊科目余額表里面為什么金額跟我的對(duì)不上呢？1467.3是預(yù)繳的，1818.37也是預(yù)繳的。預(yù)繳計(jì)提的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。繳納增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師我這樣的對(duì)嗎？

老師，你幫我看看整體的思路對(duì)不，就是入無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候是不含稅金額，稅額我填的是已開(kāi)票42萬(wàn)對(duì)應(yīng)的稅額，預(yù)付賬款的金額就跟實(shí)際的對(duì)不上了。票還沒(méi)全開(kāi)。

老師幫我看一下。開(kāi)票的時(shí)候我差額征稅的必須把分包的款項(xiàng)金額填進(jìn)去呀，因?yàn)槲覀冇袝r(shí)候甲方核算后就讓我們開(kāi)票，我們還沒(méi)給我們乙方開(kāi)，我差額部分的金額填寫(xiě)的就可能不準(zhǔn)確，假如我們實(shí)際乙方應(yīng)該結(jié)算100萬(wàn)，但是我填寫(xiě)差額的時(shí)候只填寫(xiě)了80萬(wàn)或者我填寫(xiě)了110，這種多填寫(xiě)或者少填寫(xiě)咋辦

老師，你好，我們屬于小微企業(yè)，匯算清繳的時(shí)候我們的工資調(diào)整表上的賬載金額，就是我計(jì)提的金額對(duì)吧？實(shí)際發(fā)生額就是我已經(jīng)放的金額對(duì)吧？沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的，不可以稅前扣除的對(duì)吧？

老師，您好，這個(gè)合同里面不含稅金額和稅額是這樣規(guī)定的，收了我們3個(gè)點(diǎn)的稅款，但是實(shí)際上我在收到對(duì)方發(fā)票的時(shí)候，因?yàn)閷?duì)方是小規(guī)模，實(shí)際上只需要承擔(dān)1%的稅款，他給我們開(kāi)的票含稅金額一共是26677沒(méi)錯(cuò)，但是只有1%的稅額，發(fā)票上的稅額是26677/1.01*0.01，那我是不是可以問(wèn)這個(gè)供應(yīng)商返還2%的稅點(diǎn)給我們，我們豈不是多付了2%的稅額