你好老師退款是，我們幫乙方代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)，其中有幾個(gè)人卡號(hào)不對(duì)，退回了

老師我們幫乙方代發(fā)勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)分錄怎么做？比如發(fā)放了100元，其中有個(gè)人卡號(hào)錯(cuò)了，退回十元，這個(gè)分錄怎么做？

都是本地的項(xiàng)目

同學(xué)你好 直接沖減就可以了

老師分錄怎么做？一開始就問分錄

代發(fā)勞務(wù)費(fèi)分錄，退回分錄怎么做，其實(shí)我都做出來了，就去看看老師們跟我是否一致？看看我做的分錄是否正確？請(qǐng)老師詳細(xì)看我問的，謝謝老師！

老師？你還在嗎？？？？

在的 提問了就等著 都是按照最后一次追問時(shí)間自動(dòng)排序的

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入（管理費(fèi)） 貸銷項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

老師為啥是其他應(yīng)付款？那主營業(yè)務(wù)成本跑哪去了？我們是建筑公司，開出去的發(fā)票是服務(wù)費(fèi)，我們收到的是主營業(yè)務(wù)收入，代發(fā)出去也是這筆錢呀，這不是主營業(yè)務(wù)成本嗎？有收入就要有成本呀，光收不出去嗎？

因?yàn)楣べY是你們代收代付 主營業(yè)務(wù)成本是你們的工資 你們自己公司員工的工資 因?yàn)槟銈兪杖胧欠?wù)費(fèi)

老師這個(gè)公司沒有員工，成本是什么，就是沒有成本是嗎？代發(fā)勞務(wù)費(fèi)是其他應(yīng)付款不是主營業(yè)務(wù)成本嗎？

這是建筑公司，屬于清包工

我無法理解，收到這個(gè)項(xiàng)目的錢，又代甲方發(fā)放出去就不是成本反而成了其他應(yīng)付款？為啥我替甲方代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)就成了其他應(yīng)付款呢？我問了很多專家老師都說主營業(yè)務(wù)成本，為啥咱們的專家老師卻是其他應(yīng)付款？

上面你不是說代發(fā)工資嗎 清包工的話肯定是主營業(yè)務(wù)成本呀

老師你沒有仔細(xì)看我說的嗎？

我說甲方給我們勞務(wù)費(fèi)我們給乙方發(fā)勞務(wù)費(fèi)，這一看就是清包工，我一再說發(fā)出去是主營業(yè)務(wù)成本，你非要說是其他應(yīng)付款。老師我做的分錄已經(jīng)證實(shí)是對(duì)的，謝謝你昨天不厭其煩的。