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外地預交稅金,抵扣分包,增值稅計算方式是(開票金額-分包開票金額)/1.09??0.02.那企業(yè)所得稅和城市垃圾處理費,也需要減去分包金額嗎

2023-08-28 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 10:44

增值稅那個對企業(yè)所得稅沒有扣除。

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快賬用戶1113 追問 2023-08-28 10:46

也就是分包抵扣多少金額,企業(yè)所得稅計算還是開票金額/1.09×0.002是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-28 10:53

你好 是的 是這樣計算 的

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增值稅那個對企業(yè)所得稅沒有扣除。
2023-08-28
同學你好 這是工程項目異地預繳 預繳2個點的增值稅就是800000/(1+9%)*2%=14678.90元 三個附加稅,你就分別用增值稅乘以7% 3% 2%
2023-12-12
同學你好 這個分包款每張發(fā)票只能扣除一次
2021-05-11
同學你好 一般就是看合同金額 是含稅的 2.不能 3.可以扣除分包
2021-03-25
簡易征收模式下可以采用總分包差額繳稅的政策 增值稅用70/1.03*0.03 但是所得稅還是收入100 成本30
2019-10-23
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