增值稅那個對企業(yè)所得稅沒有扣除。
老師您好,我們是一個建筑安裝公司,然后在外地去簡易計稅。在外地預交增值稅的時候,那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認收入的時候是應交稅費應交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額,最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認的那個應交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來?
老師,問一下,我們是消防施工企業(yè),上月給甲方開票500萬,異地預繳稅款,水利建設基金當時是按照開票收入減去分包成本后的金額預繳的,比如分包成本是240萬,那么異地預繳水利建設基金是按照剩下的260萬的不含稅金額預繳的,那么本月在申報本地稅費的時候,還需要繳納水利建設基金嗎?
外地預交稅金,抵扣分包,增值稅計算方式是(開票金額-分包開票金額)/1.09??0.02.那企業(yè)所得稅和城市垃圾處理費,也需要減去分包金額嗎
請教!實際做過建筑行業(yè)財務的老師??! 請問:1.專業(yè)承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎?預繳企業(yè)所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎? 2.本地交納增值稅時,填增值稅納稅申報表時,增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬,收到勞務分包公司的發(fā)票10萬,這10萬需要填在附表(三)嗎?應該扣除勞務分包公司的10萬嗎?
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
醫(yī)療服務, 征前減免的稅額怎么計算,以收入為依據(jù)嗎?
老師你好 想問下我們作為用工單位應該怎么做會計分錄呢
我公司支付了5300招標代理費,必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶端那個軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒了,不能換電腦?
只有一個日期,但是我想把他們都變成年月日的形式。他們是同年同月。應該怎么變呢?
老師,我們是一般納稅人,這個月發(fā)現(xiàn)去年多結轉了成本,我們應該怎么調(diào)整做賬啊,涉不涉及改電子稅務局報表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈送行為
排貿(mào)易是什么意思???
也就是分包抵扣多少金額,企業(yè)所得稅計算還是開票金額/1.09×0.002是嗎
你好 是的 是這樣計算 的