當時收到錢，記其他應(yīng)付款，因為他之前會墊付錢，也從這給卡上轉(zhuǎn)，都記其他應(yīng)付

你好，你支付出去的時候借其他預付款貸銀行存款，你收到的時候借銀行放款 貸其他應(yīng)付款，是這個意思嗎？

現(xiàn)在補記 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款應(yīng)交稅費個稅。

是這個流程沒錯，那其他應(yīng)付款應(yīng)該要減少的，沒有體現(xiàn)

已經(jīng)體現(xiàn)了，你支付給其他的企業(yè)，你做的是其他應(yīng)付款，不是嗎？你從頭到尾寫一下的。

支付給其他企業(yè)，寫的是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款 所以你這樣說，我看不太懂

借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，然后你法人又轉(zhuǎn)給你們單位了，借銀行貸其他應(yīng)付款不是嗎？你這個其他應(yīng)付款二級科目是不是都是法人？這兩個就已經(jīng)做平了。

之前支付的時候也沒有計提社保這些，現(xiàn)在要怎么做

現(xiàn)在補上就可以的，社保的不在你單位交，但是對方給你開發(fā)票嗎？

你得需要讓對方給你開一個發(fā)票。

可以開發(fā)票的，分錄怎么做，賬才能平