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上年度有退役軍人,未抵扣稅款,本年度申請(qǐng)退稅。增值稅的減稅表和主表需要填哪欄?主表的即征即退本月數(shù)要填嗎?

2023-08-23 13:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-23 13:15

你好,增值稅減免明細(xì)表,在減免項(xiàng)目里面選擇減免性質(zhì)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。主表在應(yīng)納稅減征額23行填寫。都是在一般計(jì)稅里面填寫。

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快賬用戶3826 追問(wèn) 2023-08-23 14:10

老師,謝謝!21和22年已處理好了。那2020年退稅在稅務(wù)智能導(dǎo)辦平臺(tái)怎樣申請(qǐng)退稅及填寫

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:13

我要辦稅,里面有一個(gè)一般退抵稅管理,在這里面找誤多交稅款。

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快賬用戶3826 追問(wèn) 2023-08-23 14:15

嗯嗯,這個(gè)清楚了。是問(wèn)在稅務(wù)智能導(dǎo)辦平臺(tái)又如何操作,不是電子稅務(wù)局平臺(tái)

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:16

不好意思 我們沒(méi)用過(guò)這個(gè)平臺(tái),你問(wèn)一下你稅務(wù)局吧。

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快賬用戶3826 追問(wèn) 2023-08-23 14:16

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:19

不用客氣,工作愉快。

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你好,增值稅減免明細(xì)表,在減免項(xiàng)目里面選擇減免性質(zhì)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。主表在應(yīng)納稅減征額23行填寫。都是在一般計(jì)稅里面填寫。
2023-08-23
您好, 1.您需要正常在附二填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項(xiàng)稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒(méi)填過(guò)。 4.需要申請(qǐng)辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
你好 增值稅更正申報(bào)的
2024-03-29
您好是填寫106889.86-21265.84,即征即退分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅要在即征即退項(xiàng)目那一欄體現(xiàn)
2021-07-08
同學(xué)你好,不需要理會(huì),是兩條線。
2021-04-20
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