你好,增值稅減免明細(xì)表,在減免項(xiàng)目里面選擇減免性質(zhì)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。主表在應(yīng)納稅減征額23行填寫。都是在一般計(jì)稅里面填寫。
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
上年度有退役軍人,未抵扣稅款,本年度申請(qǐng)退稅。增值稅的減稅表和主表需要填哪欄?主表的即征即退本月數(shù)要填嗎?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒(méi)填上去,主表里面也沒(méi)有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
你好,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口退稅的金額,需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額填寫嗎?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書(shū)、裁定書(shū)、裁決書(shū),這三個(gè)有什么區(qū)別?。糠植磺辶?。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個(gè)房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個(gè)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)證明,對(duì)我有什么不利嗎
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下我做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對(duì)賬務(wù)好一些,可以快速找出對(duì)錯(cuò),請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
應(yīng)收賬款會(huì)減少,沒(méi)有問(wèn)題。報(bào)表里信用價(jià)值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤(rùn)減。利潤(rùn)表里也沒(méi)信用減值價(jià)值損失,那填哪里。
老師,謝謝!21和22年已處理好了。那2020年退稅在稅務(wù)智能導(dǎo)辦平臺(tái)怎樣申請(qǐng)退稅及填寫
我要辦稅,里面有一個(gè)一般退抵稅管理,在這里面找誤多交稅款。
嗯嗯,這個(gè)清楚了。是問(wèn)在稅務(wù)智能導(dǎo)辦平臺(tái)又如何操作,不是電子稅務(wù)局平臺(tái)
不好意思 我們沒(méi)用過(guò)這個(gè)平臺(tái),你問(wèn)一下你稅務(wù)局吧。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。