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你好，你租賃對(duì)方的土地嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行然后按月分?jǐn)?，你這個(gè)土地是種植的嗎？

2023-08-22

房東交土地使用稅嗎？如果房東交了的話，你們單位不用交。不需要繳納的。

2023-08-17

你好，對(duì)這個(gè)現(xiàn)在需要自己采集。

2025-02-13

收的時(shí)候如果記入了預(yù)收帳款,則會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租賃收入

2023-01-08

不完全正確。應(yīng)該是先收到錢(qián)，再開(kāi)發(fā)票，分錄為： 1.收到租金時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人名/對(duì)方單位名 1.開(kāi)發(fā)票時(shí)：借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人名/對(duì)方單位名。其中，其他應(yīng)付款是指應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)，如應(yīng)付經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付租入包裝物租金、存入保證金等。其他應(yīng)付款核算的范圍包括：存入保證金、應(yīng)付暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、其他應(yīng)付暫收款項(xiàng)

2023-10-10

快賬用戶(hù)3470 追問(wèn) 2023-08-22 12:02

不是，就是廠房是租賃的，后面開(kāi)票金額就是附加稅什么的土地使用稅構(gòu)成，現(xiàn)在要叫我做應(yīng)交稅費(fèi)科目貸應(yīng)付賬款，掛帳，我不知道怎么弄

齊紅老師解答 2023-08-22 12:03

你好，也就是銷(xiāo)售方繳納的稅款，你單位承擔(dān)嗎？借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行做這個(gè)

匯算清繳需要納稅調(diào)增不允許抵扣的，因?yàn)檫@個(gè)是銷(xiāo)售方承擔(dān)的。

快賬用戶(hù)3470 追問(wèn) 2023-08-22 12:04

而且這個(gè)稅費(fèi)半年一開(kāi)票，剛剛付的半年的費(fèi)用

齊紅老師解答 2023-08-22 12:04

半年再按照我上面的來(lái)做就可以的，做預(yù)付賬款，然后你按月分?jǐn)偂?

快賬用戶(hù)3470 追問(wèn) 2023-08-22 12:05

就是實(shí)際是我單位出的稅費(fèi)，要做應(yīng)交稅費(fèi)科目，這種分錄怎么做啊

齊紅老師解答 2023-08-22 12:06

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，你開(kāi)你收到了發(fā)票的時(shí)候，你還做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)你可以抵扣。上面什么原因做營(yíng)業(yè)外支出，因?yàn)槟銌挝坏挚鄄涣恕?

快賬用戶(hù)3470 追問(wèn) 2023-08-22 19:47

我現(xiàn)在收到開(kāi)的租賃費(fèi)的專(zhuān)票了，那抵扣那個(gè)分錄怎么做

齊紅老師解答 2023-08-22 19:49

借預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用或者是制造費(fèi)用等，貸預(yù)付賬款。

快賬用戶(hù)3470 追問(wèn) 2023-08-23 06:08

現(xiàn)在收到專(zhuān)票要做應(yīng)付賬款，暫不付錢(qián)給對(duì)方

齊紅老師解答 2023-08-23 07:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付帳款這個(gè)是一個(gè)月的