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在這種情況下，商管公司開(kāi)具租賃的增值稅專用發(fā)票是否合法，取決于商管公司與業(yè)主之間的委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議的具體約定以及相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定。如果委托協(xié)議明確規(guī)定商管公司有權(quán)代表業(yè)主收取租金并開(kāi)具發(fā)票，并且商管公司具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和稅務(wù)登記，那么開(kāi)具增值稅租賃專用發(fā)票可能是合法的。如果沒(méi)有明確的授權(quán)和合法的依據(jù)，擅自開(kāi)具發(fā)票可能存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn)： 1.虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)：可能被認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，從而面臨稅務(wù)處罰。 2.稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確：可能導(dǎo)致商管公司的稅務(wù)申報(bào)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，引發(fā)稅務(wù)審計(jì)和調(diào)整。 3.業(yè)主的稅務(wù)問(wèn)題：可能影響業(yè)主的稅務(wù)申報(bào)和納稅義務(wù)的履行。例如，如果商管公司未經(jīng)授權(quán)開(kāi)具發(fā)票，而業(yè)主也未將這部分租金納入其納稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在核查時(shí)可能會(huì)對(duì)雙方進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整和處罰。為了避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)，商管公司在開(kāi)具發(fā)票前，應(yīng)仔細(xì)審查委托協(xié)議，并咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性和稅務(wù)合規(guī)性。

2024-07-10

快賬用戶7780 追問(wèn) 2023-06-23 15:51

不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

快賬用戶7780 追問(wèn) 2023-06-23 16:03

收到款后又應(yīng)該如何處理？月尾怎么結(jié)轉(zhuǎn)？稅款又什么時(shí)候要交呢？

齊紅老師解答 2023-06-23 16:08

請(qǐng)問(wèn)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有不動(dòng)產(chǎn)租賃么

快賬用戶7780 追問(wèn) 2023-06-23 16:08

您好！有的，

齊紅老師解答 2023-06-23 16:12

那計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目收款借銀行存款貸應(yīng)收賬款月末借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn) 次月電子稅務(wù)局填表申報(bào)繳納稅金

快賬用戶7780 追問(wèn) 2023-06-23 16:34