我們給廠家墊付的費用，廠家直接抵扣我們的貨款，開的折扣發(fā)票，我們墊付費用做賬做的其他應收賬款，還怎樣做賬呢
您好，墊付的記入到其他應收款
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請問老師，廠家給與我公司的活動支持費用，我們給客戶抵扣貨款，怎樣做分錄。當時廠家支持活動費用入賬的時候做的是借方廠家支付，貸方營業(yè)外收入
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老師，我們有些物料啊，是廠家報銷回來的額，但是呢我們先墊付的額，那墊付的時候我們掛廠家的賬，那廠家核銷回來了額，分錄應該怎么做??？假如說我們先墊付先做借：其他應收款-卡士 貸：銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄??？
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老師，我們給廠家墊付了陳列費，我做了銷售費用，等廠家補發(fā)給我們要怎樣做賬呢
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我們給廠家墊付的費用，廠家直接抵扣我們的貨款，開的折扣發(fā)票，我們墊付費用做賬做的其他應收賬款，還怎樣做賬呢
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給供應商墊付的費用，直接抵扣我們的貨款，開票給我們，墊付費用直接開的折讓，我們還怎樣入賬，墊付費用該怎樣處理
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是做的其他應收賬款，現(xiàn)在抵貨款，對方開的發(fā)票，直接把我們的其他應收賬款金額，開成這讓去了，這個不曉得怎樣做賬
是啥意思？就是發(fā)票也少開了嗎
是做的其他應收賬款，現(xiàn)在是直接抵貨款，對方開的發(fā)票，直接把我們的其他應收賬款金額，開成折讓金額去了，這個不曉得怎樣做賬
能舉個例子說一下嗎
進貨的貨款10萬，我們墊付的費用2萬，實際付款8萬。對方開票：在一張發(fā)票上提現(xiàn)了10萬，同時下面一排開了個負數(shù)8萬，其他應收賬款2萬我該怎樣處理
開的負數(shù)2萬，打字打錯了
這么開票對方是不對的
這個對方應該開票10才對的