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Q

老師，個人給公司代開的勞務(wù)費發(fā)票，公司報了個稅，這部分稅怎么做賬

2023-08-16 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-16 15:50

您好，計入營業(yè)外支出

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快賬用戶3267 追問 2023-08-16 15:51

匯算清繳是要調(diào)增？

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快賬用戶3267 追問 2023-08-16 15:52

借：研發(fā)費用-勞務(wù)費 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅

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快賬用戶3267 追問 2023-08-16 15:52

可以這么做賬？

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齊紅老師 解答 2023-08-16 15:54

你怎么把應(yīng)交稅費沖掉了，這個是由公司承擔的

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快賬用戶3267 追問 2023-08-16 16:19

沒懂，應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:22

借：研發(fā)費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-個稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-個稅

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快賬用戶3267 追問 2023-08-16 16:37

匯算清繳是要調(diào)增？

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:16

對的，這個不能抵扣的

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您好，計入營業(yè)外支出
2023-08-16
你好，個人給公司代開的勞務(wù)發(fā)票，公司代扣代繳了個人所得稅，但實際上這部分稅款，是公司承擔的 借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款?
2023-03-08
營業(yè)外支出這個一般是不給稅前扣除
2020-09-22
你好，這個是甲方的農(nóng)民工專戶是嗎？
2023-01-07
個人代開勞務(wù)費發(fā)票給公司后，公司通常需要代扣代繳個人所得稅。具體稅率和計算方法依據(jù)當?shù)囟惙ㄒ?guī)定，一般按勞務(wù)所得計算。同時，公司還需要按規(guī)定繳納相應(yīng)的社會保險費用。建議根據(jù)具體情況咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)。
2024-11-02
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