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一、公司方面的稅務(wù)問題 1.增值稅如果公司購買房產(chǎn)時(shí)取得了增值稅專用發(fā)票且進(jìn)行了抵扣，在解除合同退房的情況下，可能涉及到增值稅的處理。一般來說，如果房產(chǎn)購買時(shí)間較短（通常根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如兩年內(nèi)等），可能需要對(duì)已抵扣的增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出等調(diào)整。 2.企業(yè)所得稅公司當(dāng)初購房時(shí)，購房成本通常會(huì)在企業(yè)所得稅稅前扣除（如折舊等）。現(xiàn)在退房收回款項(xiàng)，相當(dāng)于一筆收入。如果購房到退房期間公司對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行了折舊扣除等，那么在收回款項(xiàng)時(shí)，可能需要對(duì)之前扣除的部分進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整。同時(shí)，收回的款項(xiàng)與當(dāng)初購房成本之間的差額，也可能會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅產(chǎn)生影響。例如，如果存在房產(chǎn)增值，增值部分可能會(huì)被計(jì)入應(yīng)納稅所得額。二、個(gè)人方面的稅務(wù)問題 1.個(gè)人所得稅個(gè)人當(dāng)初付款購房，現(xiàn)在收回款項(xiàng)。如果存在房產(chǎn)增值（即收回的款項(xiàng)高于當(dāng)初支付的款項(xiàng)），從理論上講，可能會(huì)被視為個(gè)人取得了一筆財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益。但在實(shí)際操作中，需要根據(jù)具體情況和相關(guān)稅收政策來判斷是否需要繳納個(gè)人所得稅。例如，如果該房產(chǎn)是個(gè)人的唯一住房且符合一定的居住年限等條件，可能會(huì)有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠或豁免政策。 2.其他可能涉及的稅費(fèi)印花稅：在購房合同簽訂和解除等環(huán)節(jié)，可能涉及印花稅的繳納或退稅問題。不過，印花稅的金額通常相對(duì)較小。

2024-08-08

快賬用戶6302 追問 2023-08-14 17:30

沒有記收入分錄

齊紅老師解答 2023-08-14 17:39

你好借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行，貸應(yīng)收?

快賬用戶6302 追問 2023-08-14 17:44

因?yàn)椴缓惖囊膊婚_發(fā)票，所以沒有應(yīng)收，收入，也沒有進(jìn)項(xiàng)跟采購成本

齊紅老師解答 2023-08-14 17:46

你好，您這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)嗎？

快賬用戶6302 追問 2023-08-14 18:00

不是免稅的，13%，一般納稅人

齊紅老師解答 2023-08-14 18:04