23年1月開具的發(fā)票，1月還是小規(guī)模納稅人 ，2月開始是一般納稅人，7月紅沖了這張發(fā)票，申報增值稅時候出現(xiàn)這個提示，是什么意思
因為這個是小規(guī)模產(chǎn)生的，系統(tǒng)可能 無法匯總，可以去稅局大廳操作
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老師，上個月小規(guī)模變一般納稅人，我現(xiàn)在要申報小規(guī)模增值稅納稅申報表才可以申報一般納稅人增值稅，7月份開了一張專票，8月紅沖了，只開了一張，現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報表是零申報嗎？稅款所屬期7月1到31
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老師，小規(guī)模納稅人，4月份紅沖了一張2月份的發(fā)票：2月份稅率是1%，紅沖稅率也是1%，但是4月小規(guī)模普票免增值稅了，這個報增值稅報表有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票，4月之后開的都是免稅的普票，這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現(xiàn)嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率，當(dāng)時7月份申報時，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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23年1月開具的發(fā)票，1月還是小規(guī)模納稅人 ，2月開始是一般納稅人，7月紅沖了這張發(fā)票，申報增值稅時候出現(xiàn)這個提示，是什么意思
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老師，杠桿系數(shù)都是要看上一年的數(shù)據(jù)是嗎，如果要算2024年的杠杠，是不是要用2023年的息稅前利潤
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老師，這題為什么不加營業(yè)現(xiàn)金流量500
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老師，我們是以房屋租賃企業(yè)為主的，然后買了一臺抽水泵，用于下雨天給租戶房屋場地積水抽水使用，是不是做主營業(yè)務(wù)成本，還是進(jìn)低值易耗品。每次抽水泵加油的費用怎么做
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老師問一下，加盟酒店有一項增值業(yè)務(wù)，酒店收客人15元，當(dāng)日已按15元入賬，但是錢還沒收到，總部每月月初結(jié)算上一個月的增值業(yè)務(wù)款，結(jié)算日酒店按55%提成，剩余部分總部給酒店開發(fā)票，這種情況酒店該怎么做賬
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董老師，在線嗎？有問題想咨詢您~
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老師：關(guān)于留質(zhì)物，個人之間可以留置第三人財產(chǎn)，企業(yè)之間不可以。個人之間的留置必須基于同一法律關(guān)系，企業(yè)之間不需要有牽連性，只要是基于正常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系即可，我的理解對吧？
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我自己學(xué)著編18-19-20-21季度報表，想對上21年期初數(shù)，利潤表已經(jīng)可以對上。負(fù)債表對不上，有辦法調(diào)節(jié)嗎。
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物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務(wù)收入嗎？垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢？物業(yè)公司租進(jìn)來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢？還是掛租賃收入呢？ 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是：一般項目：酒店管理；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；洗染服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；房地產(chǎn)咨詢；日用百貨銷售；包裝服務(wù)；停車場服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：餐飲服務(wù)；酒類經(jīng)營；住宿服務(wù)；煙草制品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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@郭老師 老師，這是什么意思？
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生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠，公司不能生產(chǎn)的就外面采購，生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售，兩個車間，有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格（老板要求簡單易懂，因為他說沒上過學(xué)，）
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匯總的話，是填什么位置
系統(tǒng)提示在申報表中自行填寫
同學(xué)，就是未開票收入那里，如果系統(tǒng)過不了，還是去大廳
表格什么位置填寫
對應(yīng)的稅率那一欄，同學(xué)
可以標(biāo)我一下位置嗎
我這邊也不知道之前你做的稅是幾個點的
小規(guī)模是1%填寫的
同學(xué)填寫在3%的，同學(xué)，然后首頁減征額要減2%
簡易計稅那個地方嗎
對的，你也要看能不能通過，一般是要去大廳的
不填未開票收入那個地方吧
你填寫在開票收入那里，同學(xué)
稅率減的部分是填減免稅率的那個明細(xì)表里嗎
對的，同學(xué)，是這樣的