怎么抵扣17萬，銷項(xiàng)62137.18??？？

我的意思是你認(rèn)證了多少就抵扣多少銷項(xiàng)稅，差額就形成留抵稅了。很正常的哈

現(xiàn)在留底要退稅啊？？

去年才退稅，今年沒有政策規(guī)定留抵退稅

這樣商貿(mào)銷項(xiàng)庫存商品有的沒有啊沒法出庫？？怎么才能解決這個(gè)問題？？

進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣沒有要求庫存商品必須要出庫。抵扣和商品的銷售是不同步的呀

那我開進(jìn)的所有發(fā)票把項(xiàng)目名稱，單位，數(shù)量，金額做庫存賬，借，庫存商品——項(xiàng)目名稱 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-單位 這樣做賬的。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證抵扣，我把借 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目不寫了，然后等著開銷項(xiàng)了能抵扣了，寫，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額然后發(fā)票附到這筆科目后面，可以嗎？？？

正確的做賬方式。 借，庫存商品——項(xiàng)目名稱? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 （當(dāng)月認(rèn)證） ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)（當(dāng)月不認(rèn)證） ?貸 應(yīng)付賬款-單位 以后認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

知道了老師，那發(fā)票附到哪個(gè)憑證里？？？

發(fā)票附在第1個(gè)分錄后邊，抵扣聯(lián)裝訂在勾選認(rèn)證月份

老師這兩個(gè)選哪個(gè)？？

選待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那個(gè)的

知道了老師可以這樣做是吧，我之前沒有銷項(xiàng)，就進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，也沒有做賬，放到有銷項(xiàng)，能抵扣了，才做賬了。這樣沒有庫存了就可以，有庫存了，發(fā)現(xiàn)銷售庫存結(jié)轉(zhuǎn)不了成本。結(jié)轉(zhuǎn)庫存數(shù)量不夠

按我寫的分錄做就是了哈

非常感謝老師這個(gè)問題終于解決了。