謝謝老師，急！

您好，需修改財務系統(tǒng)，我們先要找到原因，哪里不對才好調(diào)整的 對比財報與憑證，明確資產(chǎn)負債表不平的項目及金額差異。 檢查憑證刪除補錄影響，及期末調(diào)整、關(guān)聯(lián)科目是否出錯。 按準則用 以前年度損益調(diào)整 （企業(yè)準則）或當期調(diào)整（小企業(yè)準則），修正財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)并重新生成報表。我們調(diào)整的記錄要詳細寫在摘要里，我們新來的，不是我們搞錯的

是這樣的，那我們是調(diào)整24年的財務系統(tǒng)，還是25年的呢，前任走時，已調(diào)整成25年第2季度了

已核對出來，24年7.8月憑證，重新錄入，賬目即可平

老師，用的是小企業(yè)會計準則，24年刪除了利潤表，保證了利潤表一致，但未保證資產(chǎn)負債表一致

老師，還在嗎

哦哦，那這樣就可以嘛，大不了就以稅務申報的數(shù)據(jù)作為期初，這樣也是銜接上的

沒有太明白，

你理解為24年利潤表一致，資負債表不正確，在25年第二季度，調(diào)正確了

這樣可以嗎

還是需要把24年資產(chǎn)負債表調(diào)整的和24年電子稅務局的資產(chǎn)負債表一致

您好，可以，我們現(xiàn)在也只能這樣了，保證稅務申報數(shù)據(jù)的連續(xù)性

老師在嗎

您好，在的，只是同時在做其他的題，上面回復了一條信息，咱是同時發(fā)的

好的，我心中的疑問還是沒有解決，應該怎么處理

您好，中間缺的憑證沒法補，前期的賬也有很多錯誤，最好的方法是現(xiàn)在盤點 ，以真實的數(shù)據(jù)作為現(xiàn)在的期初，重新建賬，不平掛在一個科目，比如期應付款，半年內(nèi)把這些差異找出來處理

利潤表與資產(chǎn)負債表之間有勾績關(guān)系，在想怎么把這個事給圓回去，錯誤最小，

您好，意思咱不找差異了，就是數(shù)據(jù)上做平呀，那咱也不能保證現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)是對的呀，后期還要調(diào)整就不好說了，我們剛來是方便調(diào)整的

就是不管24年的了，就按25年的開始